一、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

天水市九三学社由本级单位和0各二级单位组成。

（二）人员构成情况

天水市九三学社行政编制 4 人，实有 3 人；事业编制0人，实有0人；工勤编制1人，实有1人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、收入预算说明

2016年收入预算56.9万元，比上年68.1万元减少11.2 万元，其中：财政拨款56.9万元，比上年68.1万元减少11.2万元；非税收入0万元，比上年0万元增加0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 48.9万元，占总支出预算的 85.9%，比上年减少 19.2万元，其中：工资福利支出 27.8万元，对个人和家庭补助支出15.6万元，商品和服务支出5.5万元。

（二）项目支出预算8.0万元，比上年增加 8.0万元，主要安排专项调研、精准扶贫、三下乡、新社员培训等支出。

四、“三公”经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公”经费单位的范围

天水市九三学社公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和 0个二级单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算 2.3万元，比2015年“三公”经费预算 2.0万元增加0.3万元。

1.公务接待费。2016年预算数 0.3万元，比2015年预算数0万元增加0.3万元，因2015年公务接待费没有单独预算，包含在公用经费中。

2.公务用车运行维护费。2016年预算数 2.0万元，比2015年预算数2.0万元增加0万元。