中共天水市委直属机关工委

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：温建平

财务负责人：王晓君

制 表：赵海伟

公开日期：2025年1月16日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共天水市委直属机关工作委员会是市委工作机关，为正处级。主要职责是：

（1）对市直机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，及时向市委汇报市直机关党的建设情况。

（2）指导市直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（3）指导市直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。

（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（6）指导各级党组织加强基层组织建设，督促指导市直机关基层党组织按期换届或组建党委、总支、支部委员会，审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员。

（7）配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向市委报告。

（8）指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批市直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设，协同有关部门做好市直机关工、青、妇等群团组织的工作。

（10）开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训轮训。

（11）对下级机关党的工作委员会和县区党（工）委党的工作进行业务指导。

（12）完成市委交办的其他任务。

现管理基层党组织98个，党员10200多名。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市直机关工委隶属于中共天水市委，正县级财政全额拨款的行政单位，财务实行独立核算，执行行政单位会计制度。天水市机构编制委员会核定我委编制数18人，实有人数21人，退休12人。内设机构有办公室、组织科、宣教科、效能监督科、基层党建科5个科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算305.09万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少88.76万元，下降22.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入305.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算305.09万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少88.76万元，下降22.53%。其中：基本支出305.09万元，占100%；项目支出5万元，占1.6%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出305.09万元；

2.社会保障和就业支出40.04万元；

3.医疗卫生与计划生育支出16.06万元；

4.住房保障支出20.07万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出305.09万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算减少88.76万元，增长/下降22.53%，下降的主要原因是2025年度编制人员减少，工资和办公费用的相对减少造成。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出393.85万元，其中：

人员经费264.35万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费35.74万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出5万元，与2024年一般公共预算财政拨款项目持平，主要是市直机关党建工作项目经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，与2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算无变化。

4.培训费1.26万元，比2024年预算减少0.45万元，下降26.3%，下降的主要原因是机关单位落实习惯过紧日子要求和人员编制减少。

5.会议费0万元，与2024年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算16.55万元，比2024年预算减少7.55万元，下降31%，下降的主要原因是机关单位落实习惯过紧日子要求和人员编制减少。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算3.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为9.8万元，均为办公用家具和设备，其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备无。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款5万元，其中：一般公共预算拨款5万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市委直属机关工委

2025年1月16日