天水市医疗保障局（本级）

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：霍珍珍

财务负责人：刘响平

制 表：杜 翀

公开日期：2025年1月16日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市医疗保障局为市政府工作单位，其主要职责：（1）组织拟订全市医疗保障工作规划。负责编报本部门年度预决算，承担局机关财务、资产管理工作。监督指导直属单位的财务、资产管理工作。负责内部审计工作。负责全市医疗保障基金资金运行的指导监督。拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。负责价格信息监测和信息发布工作。贯彻实施药品、医用耗材的案中采购、配送及结算管理政策。检查指导县区落实医保收费和招标采购各项政策。（2）负责统筹推进多层次区疗保障体系建设。拟订全市医疗保障筹资和待遇政策:统筹城乡医疗保障待遇标准。组织落实长期护理保险制度改革。建立健全医疗保障关系转移接续制度。负责组织实施全市基本医疗保险、生育保险政策负责组织实施城乡居民大病保险、城镇职工大额医疗保险政策，对商业保险公司医保协议履行情况进行监督检查。负责组织实施全市城乡医疗救助和低收入人口参保资助工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，检查指导县区落实待遇保障各项政策，（3）贯彻执行全省医保目录和支付标准，承担医保目录准入相关工作，建立动态调整机制。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全市定点医药机构医保协议、支付管理办法和结算政策，组织推进医保支付方式改革。负责制定全市医药机构定点管理政策，监督检查经办机构和县区落实定点医药机构管理各项政策。（4）拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理全市纳入医保支付范围的医疗服务行为和医药费用，规范医保经办业务；受理医疗保障领域违法案件线索投诉举报；依法查处医疗保障领域违法违规行为。（5）贯彻执行国家和省、市医疗保障信息化建设规划要求，推进全市医疗保障信息化建设工作。基础信息管理、业务经办、智能监管、内部控制、公共服务等医疗保障信息系统的日常管理和维护工作，加强安全保密工作。负责全市医疗保障信息系统数据监测、统计和分析。对全市医疗保障信息化建设工作进行业务指导，组织开展信息技术交流、培训和新技术推广应用。局机关信息网络、门户网站的建设、维护、更新。保障信息中心机房设备的安全稳定运行。机关办公室电脑日常管理维护。（6）机关正常运转工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市医疗保障局市本级是财政全额拨款的正县级行政单位，下设事业单位1个，其中：市医疗保障信息中心为财政全额供给的正科级二级事业单位，财务未独立核算。根据工作职责，市医疗保障局设5个内设机构，分别为办公室、规划财务科、待遇保障科、医药管理科和基金监管科，核定行政编制15名；市医疗保障信息中心核定事业编制9名。实有人员26名，其中：行政人员19名，事业人员7名；退休人员4人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算583.11万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加3.78万元，增长0.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入583.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算583.11万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加3.78万元，增长0.06%。其中：基本支出453.11万元，占78%；项目支出130万元，占22%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出20万元，主要为医疗保障信息中心信息化建设支出；

5.社会保险和就业支出43.66万元，主要为在职人员基本养老保险、工伤保险等社保支出；

6.卫生健康支出487.33万元，主要为本单位人员经费、日常公共经费及在职人员基本医保等；

7.住房保障支出32.12万元，主要为在职人员住房公积金；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出583.11万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出453.11万元，比2024年预算增加53.78万元，增长13%，增长的主要原因是人员增加及职务晋升。

其中：人员经费支出403.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出49.28万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出130万元，比2024年预算减少50万元，下降28%，下降的主要原因是响应政府机关习惯过紧日子的提倡，压减项目支出。其他运转类项目1个，主要是医疗保障业务经费；特定目标类项目4个，主要是DRG支付方式改革项目经费、智慧医保信息化建设资金、医保宣传经费、医保基金监管资金（涉密项目不公开）。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算无增减变化情况。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无增减变化情况，主要原因是2024、2025因公出国（境）费均为0万元。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无增长变化情况。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），相较2024年无增减变化情况。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.33万元，11.81比2023年预算减少10.48万元，下降89%，下降的主要原因是加强内部控制落实落细党政机关过紧日子，增加线上培训，缩减现场培训次数。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长的主要原因是召开医保工作会。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算111.83万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算增加47.88万元，增长80%，增长的主要原因是项目支出有所增长。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额8.98万元，其中：政府采购货物预算8.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为30.62万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.98万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收968.97万元，其中：卫生罚没收入968.97万元，主要是违法违规使用医保基金罚没收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市医疗保障局

2025年1月16日