天水市医疗保障服务中

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：张巧兰

财务负责人：李跃华

制 表：姚兰兰

公开日期：2025年1月16日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省市医疗保障法律法规规章、政策、规划和标准，开展医保政策宣传、经办业务培训。

（二）编制全市医疗保障基金预决算草案；负责基金资金收支、上解、下拨，会计核算、对账工作。

（三）负责市本级医疗保障业务经办及内控核查工作。

（四）负责全市异地就医经办服务及定点医药机构协议管理工作。

（五）负责市本级标准化、规范化、信息化建设。

（六）指导县区医疗保障经办工作。

（七）承办市医疗保障局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，市医疗保障服务中心设8个内设机构：综合科、基金财务科、参保管理科、异地就医科、定点管理科、待遇核算科、内控稽核科、信息档案科，核定内设机构科级领导职数12名（正科级8名、副科级4名）。

（二）参照公务员法管理单位

中心为财政全额拨款参照公务员法管理的正县级单位，中心核定编制36人,2024年末实有人数35人，其中：参照公务员管理的事业干部28人，工勤人员8人；退休人员13人。

（三）所属事业单位

中心为天水市医疗保障局所属参照公务员法管理的正县级单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年单位收入预算797.77万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少17.87万元，降低2.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入797.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算797.77万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少17.87万元，降低2.19%。其中：基本支出646.77万元，占81.07%；项目支出151万元，占18.93%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出0万元；

5.社会保障和就业支出68.99万元；

6.医疗卫生与计划生育支出683.99万元；

7.住房保障支出44.8万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出797.77万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出646.77万元，比2024年预算增加4.13万元，增长0.64%，增长的主要原因是人员职务晋升工资增长，缴费基数提高，随之养老、医疗、公积金等各种缴费增加。

其中：人员经费支出572.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出74.68万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出151万元，比2024年预算减少22万元，降低12.72%，减少的主要原因是2025年项目预算资金减少。其他运转类项目3个，主要是1、2025年医保经办大厅运行费项目15万元；2、2025年医保经办大厅窗口人员经费项目126万元；3、2025年医疗保障经费项目10万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出0万元；

5.社会保障和就业支出68.99万元；

6.医疗卫生与计划生育支出683.99万元；

7.住房保障支出44.7万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），比2024年预算增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.84万元，比2024年预算减少8.03万元，下降54%，下降的主要原因是：2025年进一步落实党政机关习惯过紧日子的要求，减少开展线下培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，比2024年预算减少6万元，下降85.71%下降的主要原因是：2025年进一步落实党政机关习惯过紧日子的要求，减少线下会议召开。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算51.86万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算减少41.86万元，降低44.66%。下降的主要原因是：2025年进一步落实党政机关习惯过紧日子的要求，加强内部控制，精打细算降低机关运行成本，缩减会议费及培训会的预算，减少召开线下会议及培训会。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额2.86万元，其中：政府采购货物预算2.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为51.55万元。其中：公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市医疗保障服务中心

2025年1月16日