天水市社会福利有奖募捐服务中心

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：李俊民

财务负责人：刘汝佳

制 表：王丹

公开日期：2025年1月13日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、政府采购安排情况

七、国有资产占用情况

八、其他重要事项情况说明

九、预算绩效情况说明

十、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市社会福利有奖募捐服务中心位于羲皇大道、福迪瑞府1号营销楼，为市民政局局属事业单位。本单位主要负责全市社会福利彩票的发行与管理，指导县区彩票发行工作和全市社会福利金资助项目的审批。

二、机构设置

本单位隶属于天水市民政局为自收自支事业单位，下设办公室、财务部、人保部、市场部、即开票管理部、配送中心。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年单位收入预算735万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加75万元，增长10.2%。其中：一般公共预算资金收入75万元，占10.2%、政府性基金预算资金660万元，占89.8%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算735万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加75万元，增长10.2%。其中：项目支出735万元，占100%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表3），主要是：

1.社会保障和就业支出75万元；

2.彩票发行销售机构业务费安排支出660万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出75万元（详见单位预算公开表1,2,3,4,5）。具体安排情况如下：

（一）项目支出

2025年一般公共预算项目支出75万元，比2024年预算增加75万元，增长100%，增长主要来源是福彩综合业务楼房屋租赁费，用于归还福彩综合业务楼贷款使用。

（二）支出功能分类说明

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务用车0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为6951.08万元。其中：福彩综合业务楼办公用房面积4244.9平方米，总价值6660.8万元。共有公务用车1辆，价值25.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年单位政府性基金预算安排支出660万元（详见单位预算公开表1,2,3,4,5）。具体安排情况如下：

1、项目支出

2025年单位政府性基金预算项目支出660万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入征收计划为735万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、履职效果、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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2025年1月13日