天水市救助管理站

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：杨双六

财务负责人：魏珂

制 表：郭欢

公开日期：2025年1月07日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市救助管理站主要负责生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作，救助业务包括返乡救助、跨省接送救助、医疗救助、生活救助、临时安置、教育矫治、未成年人社会保护等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

单位内设科室为救助科、办公室、财务室、库管室、档案室、后勤室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

我单位是事业二级财政全额供给副县级单位，事业编制32名。独立核算机构一个，内设办公室、救助管理科、安全保卫科、未成年人保护科。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算585.72万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少19.04万元，减少3.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入585.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算585.72万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少19.04万元，减少3.15%。其中：基本支出545.72万元，占93.17%；项目支出40万元，占6.83%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出520.88万元；

2.医疗卫生与计划生育支出27.04万元；

3.住房保障支出37.79万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出585.72万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算减少19.04万元，减少3.15%。减少的主要原因是3个职工退休。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出545.72万元，其中：人员经费500.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费45.2万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出40万元，与2024年持平。共包含1个项目，其中流浪乞讨人员救助工作经费补助项目预算40万元……（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为0万元，与2024年持平。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算减少2万元，下降50%。

1. 因公出国（境）费用0万元，比2024年预算0万元，上年持平。

2. 公务接待费0万元，比2024年预算0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2024年预算预算减少2万元，同比减少50%，是因为有车辆报废情况发生。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.34万元，比2024年预算减少0.10万元，减少0.04%，减少的主要原因是预算控制。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少41.89万元，下降100%，下降的原因是因为预算控制。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为2184.19万元。其中：办公用房7667平方米，价值1768万元。共有公务用车1辆，价值23.5万元。单价20万元以上的设备价值170.20万元。2025年拟采购固定资产约0.96万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：流浪乞讨人员救助工作经费补助项目

1、项目概况：根据中华人民共和国国务院令381号，流浪乞讨人员救助管理办法第三条规定：县级以上城市人民政府应当采取积极措施及时救助流浪乞讨人员，并应当将救助工作所需经费列入财政预算，予以保障，由于流浪乞讨人员救助市级预算公用经费严重不足支付流浪乞讨人员救助所需救助专项业务费，故申请延续上年流浪乞讨人员救助补助专项业务费40万元。

2、立项依据：中华人民共和国国务院令381号，流浪乞讨人员救助管理办法第三条规定：县级以上城市人民政府应当采取积极措施及时救助流浪乞讨人员，并应当将救助工作所需经费列入财政预算，予以保障。

3、实施主体：天水市救助管理站

4、实施周期：一年

5、实施计划：浪乞讨人员救助补助资金：1.流浪乞讨人员日间照料，安全保障，厨师等人员工资。2.救助管理机构上街巡查，护送返乡汽车租赁费

6、年度预算安排：40万元

7、预期总体目标：（1）、年救助秦州区、麦积区街面、自动取款机、桥梁、涵洞、河堤等流浪乞讨人员350人次左右。

（2）、年救助未成年人员10人次左右。（3）、年流浪乞讨人员回访数20人次。 为以上所有受助人员提供卫生安全的食物，为工作人员和救助对象提供安全保障，给救助人员洗澡换衣，提供安全清洁卫生舒适的住宿活动场所等，救助车辆全天候街面巡察，保证街面没有流浪乞讨人员，严冬酷暑没有冻死热死人的事件发生。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市救助管理站

2025年1月07日