天水市殡仪馆

2025年单位预算公开情况说明

部门负责人：杨君明

财务负责人：窦 智

制 表：孙盼盼

公开日期：2025年1月14日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、负责贯彻落实各级政府对殡葬管理的有关政策、法规。

2、负责为我市两区五县及周边城乡居民提供遗体接运、遗体寄存、遗体火化、骨灰存放，遗体安葬等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等选择性服务。

3、负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护；配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风。

4、负责员工的教育培训管理，不断提升殡仪服务水平。

二、机构设置

天水市殡仪馆隶属于天水市民政局，为正科级差额拨款事业单位，编制22名，独立核算机构一个，下设办公室、财务部、业务部、安保部和骨灰寄存服务部。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年单位收入预算522.67万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少182.80万元，下降25.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入522.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算522.67万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少182.80万元，下降25.91%。其中：基本支出297.67万元，占56.95%；项目支出225万元，占43.05%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出478.66万元；

2.医疗卫生与计划生育支出17.77万元；

3.住房保障支出26.23万元；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出522.67万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出297.67万元，比2024年预算增加17.20万元，增长6.13%，增长的主要原因是新进职工1人，工资正常晋升、人员职务变动、人员工资增加，各项社保及公积金缴费增加。

其中：人员经费支出232.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出65.02万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出225万元，比2024年预算减少200万元，下降88.89%，下降的主要原因是单位非税殡葬收费收入减少，能够满足单位运转的经费不足，只能尽量压减各项开支；以前年度泰山公募运行维护由国企福寿山殡葬服务有限公司开展，殡仪馆至负责日常及节假日祭祀活动的开展，该部分经费预算取消。其他运转类项目2个，主要是：差额人员经费180万元，殡仪馆业务经费15万元；特定目标类项目1个，主要是2025年惠民殡葬及无名无主遗体殡葬费用30万元（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元（详见单位预算公开表8），与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.99万元，比2024年预算减少1.01万元，下降50.5%，增长/下降的主要原因是预计开展职工专业技能培训次数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算减少222.37万元，下降100%，下降的主要原因是机关运行经费统计口径与上年不同，殡仪馆为单位为二级预算单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额4.90万元，其中：政府采购货物预算4.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为3032.14万元。其中：办公用房9270.95平方米，价值2599.16万元。共有公务用车2辆，价值40.21万元。单价20万元以上的设备价值82.33万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划征收195万元，其中：行政事业性收费收入195万元，主要是殡葬收费收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市殡仪馆

2025年1月14日