天水市残疾人联合会

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：甘志国

财务负责人：何小军

制 表：邓瑞娟

公开日期：2024年1月13日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市残疾人联合会（以下简称市残联），是全市各级残联组织的领导机关，是中共天水市委领导下的群众团体，机构级别为正县级，对外加挂天水市人民政府残疾人工作委员会办公室牌子。天水市残联贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署及省、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家关于残族人事业的方针、政策和国家有关法律、法规；贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全市残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、帮扶、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）在省残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（九）完成市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市残疾人联合会内设科级机构5个，即办公室、康复科、就业科、维权科、财务科；全额拨款事业编制15名，设理事长1名，副理事长2名；内设机构科级领导职数5名。

（二）参照公务员法管理单位

天水市残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位。

（三）所属事业单位

天水市残疾人联合会下属单位天水市残疾人康复中心，为正科级全额拨款事业单位，人员编制10名，设主任1名，副主任1名；天水市听力语言康复训练中心，为正科级公益二类事业单位，差额拨款事业编制4名，设主任1名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算712.02万元（详见部门预算公开表1、2），比2024年预算减少216.17万元，下降23.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入712.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算712.02万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少216.17万元，下降23.29%。其中：基本支出435.02万元，占61.1%；项目支出277万元，占38.9%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出663.49万元；

2.卫生健康支出20.99万元；

3.住房保障支出27.54万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出712.02万元（详见单位预算公开表4、5、6、7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出435.02万元，比2024年预算减少5.75万元，下降1.30%，下降的主要原因是因人员增减变动造成经费变化。

其中：人员经费366.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、医疗费补等。

日常公用经费68.31万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出277万元，比2024年预算减少210.42万元，下降43.17%，下降的主要原因是残疾人就业保障金安排的项目支出减少210.42万元。其他运转类项目2个，主要是残联业务经费预算20万元，办公用房维修经费预算20万元；特定目标类项目7个，主要是残疾人职业康复经费预算30万元，残残疾人创业就业扶持资金预算98万元，第三十五次全国助残日活动经费预算29元，2025年残疾人劳动就业服务中心工作经费预算10万元，残疾人汽车驾驶员培训经费预算30万元，残疾人远程职业教育培训经费预算22万元，残疾人春节慰问经费预算10万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为14.19万元，比2024年预算增加1.04万元，增长7.91%，增长的主要原因退休人员年度养老金调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为34.57万元，比2024年预算减少1.16万元，下降3.33%，下降的主要原因本年度调出1人缴费减少。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2025年预算数为337.30万元，比2024年预算减少3.74万元，下降1.09%，下降的主要原因本年度调出1人，人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为48万元，比2024年预算增加20.8万元，增长76.47%，增长的主要原因增加运转类支出办公用房维修经费20万元。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025年预算数为30万元，比2024年预算减少10万元，下降25%，下降的主要原因是减少残疾人职业康复经费10万元。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为199万元，比2024年预算减少209.82万元，下降52.49%，下降的主要原因是残疾人就业保障金安排的项目支出减少209.82万元。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.43万元，与2024年预算持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为14.05万元，与2024年预算持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.32万元，与2024年预算持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.62万元，与2024年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2025年预算数为27.54万元，比2024年预算减少0.99万元，下降3.47%，下降的主要原因是本年度调出１人，住房公积金缴费减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.5万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算持平，无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.5万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

４.培训费43.73万元，比2024年预算减少149.56万元，下降87.38%，下降的主要原因是：一是基本支出职工教育培训费1.73万元，较2024年预算减少0.06万元；二是项目支出培训费42万元，较2024年预算减少149.5万元，主要原因是减少了2024年残疾人远程职业教育培训费66万元，202４年残疾人职业技能提升培训经费103.5万元，其次又增加残疾人职业康复培训费20万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费4万元，比2024年预算减少0.3万元，主要原因是减少会议开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算98万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加19.7万元，增长25.16％，增长的主要原因是项目支出增加办公用房维修（护）费20万元。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额220.28万元，其中：政府采购货物预算218.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为6458.21万元。其中：办公用房14578.22平方米，价值5345.95万元。共有公务用车1辆，价值18.18万元。固定资产使用状况：房屋出租出借9728.22平方米，价值3929.17万元，其余资产均为在用，无闲置资产。单价20万元以上的设备价值537.05万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收80万元，其中：行政单位国有资产出租、出借收入80万元，主要是天水市残疾人康复中心大楼承包运营费80万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称:残疾人汽车驾驶员培训补助资金

1、项目概况:进一步满足残疾人驾驶需求，实现残疾人驾驶汽车的愿望。

2、立项依据:《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（甘政办法﹝2020﹞87号）第三章第二十三条第一款规定。

3、实施主体:天水市残疾人联合会。

4、实施周期：2025年。

5、实施计划:培训60人*5000元=300000元。

6、年度预算安排:30万元。

7、预期总体目标:为有需求的残疾人提供培训，帮助他们掌握驾驶技能，增强社会生活的幸福感和获得感。

项目名称:残疾人电子商务、盲人按摩、培训基地、种养殖基地、就业加工车间等精准扶持资金项目

1、项目概况:通过创业就业扶持，使16家集中安置残疾人就业单位好12名个体创业户能够持续稳定规范运营，确保残疾人家庭稳定增收，赋能乡村振兴。

2、立项依据:《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（甘政办法﹝2020﹞87号）第三章第二十三条第三款规定。

3、实施主体:天水市残疾人联合会。

4、实施周期:2025年。

5、实施计划:通过创业就业扶持，使16家集中安置残疾人就业单位和12名个体创业户能够持续稳定规范运营，确保残疾人家庭稳定增收，赋能乡村振兴。①残疾人个体创业12户60000元。②新建残疾人安置就业单位8家520000元。③残疾人种植养殖基地4个180000元。④残疾人电子商务机构2个130000元。⑤盲人按摩店2个90000元。

6、年度预算安排:98万元。

7、预期总体目标:通过创业就业扶持，使16家集中安置残疾人就业单位好12名个体创业户能够持续稳定规范运营，确保残疾人家庭稳定增收，赋能乡村振兴。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标47个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市残疾人联合会

2025年1月13日