天水市机关事务服务中心

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：张国麟

财务负责人：杨志炜

制 表：张欂元

公开日期：2025年1月16日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市机关事务服务中心，为市政府直属事业单位。主要职责：1、贯彻国家、省、市关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策；负责市直行政事业单位事务管理、保障服务工作；拟定工作规划和规章制度并组织实施。2、负责市级机关一般公务用车服务平台和市级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。3、负责划归市级公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。4、负责全市一般公务用车配备审批管理、编制管理。5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管；编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作；负责市直行政中心机关职工食堂的管理服务。7、负责市行政集中办公区规划建设、综合治理、消防安全保卫、环境卫生、绿化管理、邮件报刊收发等工作。8、负责全市公共机构节能管理工作，负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作；推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作。9、完成市委、市政府及省机关事务管理局交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市机关事务服务中心内设8个职能科室，具体为办公室、计划财务科、资产管理科、公车管理科、公房管理科、公共机构节能科、后勤管理一科、后勤管理二科。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算2401.07万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加448.27万元，增长22.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入2401.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算2401.07万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加448.27万元，增长22.96%。其中：基本支出1284.69万元，占53.5%；项目支出1116.38万元，占46.5%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出2257.56万元；

2.科学技术支出16.2万元；

3.社会保障和就业支出54.38万元；

4.卫生健康支出27.13万元；

5.节能环保支出5万元；

4.住房保障支出40.8万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出2401.07万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1284.69万元，比2024年预算增加305.09万元，增长31.14%，增长的主要原因是增加劳务派遣人员费用。

其中：人员经费支出809.57万元，主要包括:其他工资福利支出、基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出475.12万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1116.38万元，比2024年预算增加143.18万元，增长14.71%，增长主要原因是。其他运转类项目7个，主要是党群集中办公区物业后勤保障经费；党群集中办公区水电费；金家庄和天河广场集中办公区物业服务费；干部周转房物业后勤保障经费；集中办公区办公用房维修经费；公车服务平台系统运维费；公务用车购置运行经费。特定目标类项目2个，主要是公共机构节能及垃圾分类工作经费，市级不动产权属统一登记经费.

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为1095.18万元，比2024年预算增加121.98万元，增长12.53%，增长的主要原因是增加集中办公区办公用房维修经费，党群集中办公区水电费和市级不动产权属统一登记经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为16.2万元，比2024年预算增加16.2万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算410万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费410万元（其中：公务用车购置60万元，公务用车运行维护费350万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.54万元，比2024年预算增加0.01万元，增长4%，增长的主要原因是工作需要。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.85万元，比2024年预算增加0.85万元，增长100%，增长的主要原因是工作需要。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年本部门无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额668.66万元，其中：政府采购货物预算66.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算602万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为4752.57万元。其中：办公用房13158.91平方米，价值531.23万元。共有公务用车116辆，价值3716.90万元。单价20万元以上的设备价值3608.64万元。2025年拟采购固定资产约66.11万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：市级不动产权属统一登记经费

1、项目概况：根据相关文件精神和市政府领导批示，2022年6月，我市正式启动党政机关事业单位不动产权属统一登记工作。涉及市级党政机关事业单位共计84个，归口及隶属管理的下属机构284个，共计84栋建筑物，总建筑面积1305735 m²，总占地面积4649177.6 m²，涉及不动产权属统一登记的建筑物总建筑面积为231808.95 m²，总土地面积为285000㎡。截止2024财政共落实专项工作经费15.3万元，共办理121本不动产权证，完成70%的工作任务。

2、立项依据：《财政部税务总局国管局关于党政机关办公用房权属统一登记有关税收政策的通知》（财税〔2020〕40号）、《甘肃省委办公厅、省政府办公厅关于做好省级党政机关事业单位不动产权属统一登记工作的通知》（甘办发〔2022〕10号）、《天水市委办公室、市政府办公室关于做好市级党政机关事业单位不动产权属统一登记工作的通知》（市委办字〔2022〕29号）

3、实施主体：天水市机关事务服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：完成办理50本不动产权证，对必须测绘的土地、建筑进行测绘后登记不动产权属。

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：将未测绘但必须登记的不动产进行测绘，在2025年底窗口期内再办理50本不动产权证，全面完成市级党政机关事业单位不动产权属统一登记工作。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各设置二级指标11个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市机关事务服务中心

2025年1月17日