天水市营商环境建设局

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：张创利

财务负责人：马 晶

制 表：雷永亮

公开日期：2025年1月16日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市营商环境建设局负责贯彻落实党中央关于优化营商环境的决策部署及省委、省政府和市委、市政府工作要求，把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责：

（一）组织起草全市营商环境建设规章草案及规范性文件，建立健全营商环境制度和标准体系，研究提出优化营商环境制度机制的建议，拟订营商环境建设规划计划，统筹推进营商环境领域制度改革创新，构建与国际通行规则相衔接的营商环境工作体系。

（二）牵头推进营商环境评价工作，对标营商环境评价指标体系，建立健全营商环境环境考核机制，协调配合开展全市营商环境评价、考核、督办落实，指导协调各县区各部门做好营商建设和提升工作。

（三）负责全市信用体系建设的综合协调和监督管理，组织拟定和实施相关政策措施，统筹推进全市信用信息共享平台建设，提供社会信用信息的应用和服务。

（四）指导协调、督促检查全市“放管服”改革工作，负责推进全市审批工作制度改革工作。组织全市“互联网+政务服务”，统筹推进政务服务体系建设。指导协调各县区各部门“放管服”改革及行政审批制度工作。

（五）负责全市项目建设推进过程中政务服务、权益维护督办工作，监督相关单位履行服务保障职责，推动项目落实落地。协调联系市政务服务中心。

（六）建立健全营商环境问题跟踪督办制度机制，负责全市营商环境监督和损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转。

（二）政策法规科。负责拟订全市营商环境建设方案及年度工作计划，研究提出实施改革创新、优化营商环境的政策建议。

（三）政务服务管理和行政审批制度改革科。负责全市“放管服”改革和行政审批制度改革等有关工作。

（四）督查考核科。负责建立健全全市营商环境考核机制，组织开展营商环境考核工作。

（五）信用建设科。牵头推进全市社会信用体系建设工作，负责拟定全市社会信用体系建设相关规章制度并监督实施。

（二）所属事业单位

市营商环境建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算347.31万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加158.43万元，增长45.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入251.53万元，占72.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算347.31万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加158.43万元，增长45.6%。其中：基本支出318.31万元，占91.6%；项目支出29万元，占8.3%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出251.53万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出251.53万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出318.31万元，比2024年预算增加129.09万元，增长40.6%，增长的主要原因是新设立单位。

其中：人员经费支出281.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出114.09万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出29万元，比2024年预算增加29万元，增长100%，增长的主要原因是新设立单位。其他运转类项目1个，主要是天水市社会信用信息共享平台提升优化服务项目。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长/下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.04万元（详见部门预算公开表8）我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

1.因公出国（境）费用0万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

2.公务接待费0万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.44万元，比2024年预算增加/减少1.44万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2.6万元，比2024年预算增加2.6万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算15.68万元（详见部门预算公开表9），我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10）2025年本部门无政府性基金预算。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：天水市社会信用信息共享平台提升优化服务项目。

1、项目概况：社会信用信息共享平台一体化建设项目对提高社会诚信度有着深远的意义。信用信息数据库的完整性和易查询性决定着社会信用体系的有效性。信用信息的完整性是指信用信息被较完全的收集、整理和保存，不遗漏信用信息。天水市社会信用信息共享交换平台一体化建设项目建设需要归集共建部门的企业法人、非企业法人和自然人信用数据。需要建立信用信息交换机制，明确公共信用信息平台的数据归集范围，充实公共信用数据库。此外，实现与省公共信用信息平台的信用信息共享交换，扩大信用信息的归集范围和内容，增强信用信息的完整性。

2、立项依据：《国家城市信用监测指标2024版》《甘肃省发展和改革委员会关于市州社会信用建设评价工作要求》等。

3、实施主体：天水市营商环境建设局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年7月-2025年7月

6、年度预算安排：29万元

7、预期总体目标：国家和省上对社会信用平台和网站的建设提出新标准、新要求、尤其是全国城市信用监测平台对地市信用建设评价指标不断迭代更新，为跟进国家、省上社会信用平台建设标准，保障天水市社会信用信息平台和信用天水网站同步国家、省上信用平台运行，不断优化信用平台数据传输接口与数据库的管理和备份，按照考核要求，开展平台的优化和扩能，主要包括平台和网站的功能升级优化、平台的数据归集对接，平台的数据库和后台系统升级、平台的技术维护服务等。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市营商环境建设局

2025年1月16日