天水市伏羲文化研究中心

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：王 刚

财务负责人：王文君

制 表：王文君

公开日期：2025年1月15日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、组织协调我市有关单位开展伏羲文化研究与宣传工作，为我市伏羲文化产业开发牵线搭桥和提供科学论证。

2、广泛收集有关伏羲文化的神话传说、民间故事、考古资料、文章书刊和音像制品等资料，建立伏羲文化研究与宣传资料库，为研究、宣传和开发积累、提供资料。

3、开展对外联络工作，加强与海内外伏羲文化研究方面的专家学者和国内大专院校、科研单位的联系与协作，共同进行学术研讨和成果交流活动。

4、通过伏羲文化研究书刊、新闻媒体和国际互联网站，扩大伏羲文化的对外交流和宣传。

5、组织和参与我市伏羲祭典、伏羲文化旅游节等重大节庆活动。

二、机构设置

本单位为全额拨款的正县级事业单位（属市委宣传部二级单位）编制7人，其中设中心主任1名（正县级）、副主任1名（副县级）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算106.49万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加0.61万元，增长0.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入106.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算106.49万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加0.61万元，增长0.58%。其中：基本支出106.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出82.38万元；

2.社会保障和就业支出10.72万元；

3.卫生健康支出5.39万元；

4.住房保障支出8.01万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出106.49万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出106.49万元，比2024年预算增加0.61万元，增长0.58%，增长主要原因是人员增资等形成增长。

其中：人员经费支出100.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

公用经费支出6.29万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、工会经费、差旅费、维修（护）费、邮电费、培训费等。

（二）项目支出

2025年本单位无预算项目。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为82.38万元，比2024年预算增加0.57万元，增长0.7%，增长主要原因是人员增资等形成增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为10.15万元，比2024年预算增加0.08万元，增长0.79万元，增长主要原因是人员增资等形成增长。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.57万元，比2024年预算减少0.12万元，下降17.39%，下降的主要原因是失业保险缴费比例降低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.12万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.73万元，增长主要原因是人员增资等形成增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.27万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.79%，增长主要原因是人员增资等形成增长。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为8.01万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.63%，增长主要原因是人员增资等形成增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.无因公出国（境）费。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.52万元，比2024年预算增加0.01万元，增长1.96%。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9）。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额1.72万元，其中：政府采购货物预算1.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为1.12万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.72万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市伏羲文化研究中心

2025年1月15日