中共天水市委宣传部

2025年部门预算公开情况说明

（本级）

部门负责人：杨清明

财务负责人：柴炳荣

制 表：李娜娜

公 开 日 期：2025年1月15日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正县级，加挂市政府新闻办公室、市新闻出版局牌子 (注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开) 。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共天水市委宣传部机关内设机构共12个，分别是办公室、意识形态工作科、理论教育科、新闻科、舆情应急科、文化艺术科、宣传教育科、文化发展改革科、对外宣传科、出版管理科、传媒监管和电影科（市“扫黄打非”办公室）、干部管理科。代管单位共2个，分别是市社科联、市委讲师团。直属单位共2个，分别是市伏羲文化研究中心、《天水宣传》编辑室。市委宣传部为全额拨款的正县级行政单位，编制25名（含工勤编制2名），设部长1名（市委常委兼任），常务副部长1名（正县级）、副部长3名（副县级）。

（二）参照公务员法管理单位

市社科联为正县级参公事业单位，事业编制6名，设专职副主席1名（正县级）。

（三）所属事业单位

市委讲师团为副县级事业单位，事业编制5名，设团长1名（副县级）。

《天水宣传》编辑室为正科级事业内设科室，编制5人，设主任1名（正科）、副主任1名（副科）。

市伏羲文化研究中心为正县级事业单位，编制7人，设主任1名（正县级）、副主任1名（副县级）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算1192.16万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算1061.68万元增加130.48万元，增长12.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入1192.16万元，占100%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算1192.16万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算1061.68万元增加130.48万元，增长12.29%。其中：基本支出782.16万元，占65.6%；项目支出410万元，占34.4%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出867.64万元；

2.文化体育与传媒支出130万元；

3.社会保障和就业支出102.42万元；

4.医疗卫生与计划生育支出38.88万元；

5.住房保障支出53.21万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出1192.16万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出782.16万元，比2024年预算801.68万元减少19.52万元，下降2.43%，下降的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出697.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出84.84万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出410万元，比2024年预算260万元增加150万元，增长57.69%，增长主要原因是2025年增加了伏羲文化传承发展经费、文艺创作扶持资金项目。共包含5个项目：其他运转类项目2个，主要是宣传工作保障经60万元、扫黄打非工作保障经费20万元；特定目标类项目3个，主要是伏羲文化传承发展经费50万元、文艺创作扶持资金80万元、党报党刊征订200万元。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：2025年预算数为867.64万元，比2024年预算数增加52.12万元，增长6.39%，增长主要原因是项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出（款）：2025年预算数为102.42万元，比2024年预算数增加1.47万元，增长1.46%，增长主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2025年预算数为38.88万元，比2024年预算减少0.97万元，下降2.43%，下降主要原因是人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2025年预算数为53.21万元，比2024年预算减少2.15万元，下降3.88%，下降主要原因是人员变动。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游和其他文化旅游体育与传媒支出（款）：2025年预算数为130万元，比2024年预算增加130万元，增长100%，增长主要原因是2024年无此类预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算0万元相比无变化。

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.36万元，比2024年预算9.48万元减少0.12万元，下降1.27%，下降的主要原因是按照财政相关规定压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费9万元，比2024年预算22.5万元减少13.5万元，下降60%，下降的主要原因是按照财政相关规定压减会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算303.87万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算253.73万元增加50.14万元，增长19.76%，增的主要原因是2025年增加了伏羲文化传承发展经费、文艺创作扶持资金项目。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算7.2万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产原值为155.06万元。其中：设备类，原值127.24万元，家具和用具类原值27.82万元。无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：扫黄打非工作保障经费

1、项目概况：根据每年“扫黄打非”工作任务而申请经费，按照省“扫黄”办的工作要求和年初工作安排，开展“扫黄打非”人员培训班、县区和市州互查、出版物市场暗访及案件查处和重大案件督办、进基层等相关工作，是“扫黄打非”必须的常态化工作。

2、立项依据：天市文广发〔2024〕237号文件

3、实施主体：中共天水市委宣传部

4、实施周期：延续性

5、实施计划：根据每年“扫黄打非”工作任务而申请经费，按照省“扫黄”办的工作要求和年初工作安排，开展“扫黄打非”人员培训班、县区和市州互查、出版物市场暗访及案件查处和重大案件督办、进基层等相关工作，是“扫黄打非”必须的常态化工作。

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：在市委的正确领导和省“扫黄打非”工作领导小组办公室的指导下，全市“扫黄打非”战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，聚焦重点难点、创新机制手段，深入有害出版传播活动，全面扫除各类文化垃圾，稳妥处置敏感舆情和案事件，为全市经济社会高质量发展营造健康向上的文化环境。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2025年预算中实行绩效目标管理的项目5个，共计410万元，分别为：

1、党报党刊征订经费200万元。

项目基本信息：按照市直单位“财政划拨、集订分送”的原则，人民日报订阅份数288份，求是杂志订阅份数264份，天水日报订阅份数372份，经济日报订阅份数365份，光明日报订阅份数360份，甘肃日报订阅份数540份。通过加强党报党刊的发行征订工作，组织党员干部认真研读重大主题报道、重要政策解读、重点评论文章，把广大党员干部的思想、行为统一到党中央决策部署和省委、市委工作安排上来，落实到实际工作中去。

2、扫黄打非经费20万元。

项目基本信息：根据每年“扫黄打非”工作任务而申请经费，按照省“扫黄”办的工作要求和年初工作安排，开展“扫黄打非”人员培训和奖励、县区市州互查、装备保障等相关工作。

3、宣传思想工作及外宣经费60万元；

项目基本信息：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，聚焦首要政治任务，围绕新的文化使命，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，加快推进伏羲始祖文化传承创新区和文旅农康融合发展试验区建设，努力建设繁荣兴盛的文化强市，创造文化传承发展的“天水品牌”，推进现代化建设文化先行的“天水实践”，做出中华文明传播展示的“天水贡献”，不断开创新时代全市宣传思想文化工作新局面，为推进中国式现代化天水实践提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

办好《天水宣传》内部资料，以“宣传科学理论 弘扬先进文化 交流工作经验 推动创新发展”为理念，全年6期为双月刊，用于《天水宣传》的编辑、印刷和投递。

“天水宣传”抖音号的维护，为更好地宣传天水，提高知名度。

4、伏羲文化传承发展经费50万元；

项目基本信息：习近平总书记视察甘肃期间在天水市考察了全国重点文物保护单位伏羲庙，了解文化遗产保护传承等情况。他指出：“伏羲庙具有很高的历史文化价值，要将这份宝贵文化遗产保护传承好，让祖先的智慧和创造永励后人，不断增强民族自豪感和自信心”。为深入学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，推动以伏羲文化为代表的中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，着力构建伏羲文化的学科体系、学术体系和话语体系，让祖先的智慧和创造永励后人，我们拟组织实施“伏羲文化传承发展研究”项目。

5、文艺创作扶持资金80万元。

项目基本信息：为繁荣我市文艺精品创作，推出更多反映天水地方特色、在全省全国产生较大影响的文艺精品，坚持以人民为中心的创作导向，讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，坚持弘扬社会主义核心价值观，努力推出更多体现时代精神，反映社会风貌，凸显天水元素的优秀文艺作品。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市委宣传部

2025年1月15日