天水市新时代文明实践中心办公室

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：张世钧

财务负责人：张世钧

制 表：李秋萍

公开日期：2025年1月13日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

天水市新时代文明实践中心办公室

2025年部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市新时代文明实践中心办公室成立于2022年9月，为市委直属正处级事业单位，归口市委宣传部领导，设全额拨款事业编制12名。贯彻落实党中央和省、市委关于新时代文明实践建设的方针政策、部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新时代文明实践工作的集中统一领导。其主要职责：

（一）深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，传播党的创新理论，着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，研究制定全市新时代文明实践工作规划。

（二）负责全市新时代文明实践工作的统筹协调，指导推进全市新时代文明实践中心（所、站）建设，推动基层公共服务阵地资源高效整合。

（三）建立健全新时代文明实践体制机制，探索教育、制度、监督等方面的常态长效措施和途径，促进新时代文明实践中心建设工作持续健康发展。

（四）协调推动新时代文明实践志愿服务体系建设和志愿服务组织引导，组建类型多样的志愿服务队伍，打造高质量志愿服务项目，精准对接群众需求，以品牌汇聚力量、凝聚群众。

（五）充分利用新时代文明实践中心（所、站）统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，积极开展平台搭建、示范创建、成果展示和调查研究等工作，宣传推广先进典型经验。

（六）统筹运用新载体新手段，加强新时代文明实践云平台建设，推进新时代文明实践中心和融媒体中心融合发展。

（七）完成市委、市政府和省文明办交办的其它工作任务。

二、机构设置

机关内设机构

市文明实践办内设综合科、实践指导科、 志愿服务科、信息技术科四个科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算215.19万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加42.98万元，增长24.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入215.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算215.19万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加42.98万元，增长24.96%。其中：基本支出200.19万元，占93.03%；项目支出15万元，占6.97%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出170.53万元；

2.社会保障和就业支出19.79万元；

3.卫生健康支出9.95万元；

4.住房保障支出14.92万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出215.19万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出200.19万元，比2024年预算增加42.98万元，增长27.34%，增长的主要原因是人员增加所需的经费支出增加。

其中：人员经费支出185.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出14.42万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出15万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，无增长的主要原因是虽然项目支出所需经费严重不足，但为贯彻执行“过紧日子”政策要求，压减项目经费支出，在原有财政支撑的基础上进一步拓宽思路，创造性开展工作，降低财政负担。其他运转类项目1个，主要是文明实践业务经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：一般公共服务支出明细2013350事业运行153.35万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.81万元；2089999其他社会保障和就业支出1.77万元；2101102事业单位医疗6.02万元；2101103公务员医疗补助1.85万元；2210201住房公积金13.25万元。2025年预算数为170.53万元，比2024年预算增加33.54万元，增长24.48%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，因人员增加调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.94万元，比2024年预算增加0.2万元，增长27.03%，增长的主要原因是人员增加，培训费随之增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为13.41万元。其中：办公用房112.2平方米（属机关事务局共同分配管理）。共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：文明实践业务经费

1、项目概况：2025年是全市新时代文明实践建设工作提档升级、提质增效的关键一年。我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕”14536“工作总要求，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，结合天水实际，不断拓展新时代文明实践建设途径，全方位、多维度整合优质资源、精准服务群众，宣传党的创新理论、培育弘扬文明新风、推进移风易俗、打造市级文明实践品牌上下功夫，为进一步发挥市级文明实践机构创新发展、示范带动的桥梁纽带作用奠定坚实的基础。

2、立项依据：（1）甘肃省精神文明建设办公室关于印发《甘肃省新时代文明实践品牌库建设方案》的通知（甘文明办明电[2024]10号）； （2）开展深化拓展移风易俗、树立文明新风系列活动不少于3场次。（《关于开展“殡葬移风易俗、树立文明新风”专项行动的工作方案》甘宣密电[2024]43号、《关于转发<中央精神文明建设办公室关于开展“抵制高额彩礼、倡导文明婚俗”宣传引导工作的通知>的通知》甘宣明电[2024]29号）；（3）《关于印发<甘肃省2024年“我们的节日“主题文化活动工作方案>的通知》（甘文明办明电[2024]6号）、《关于组织开展“我在新时代文明实践中心过‘五一’“主题实践活动的通知》（甘宣明电[2024]30号）；

3、实施主体：天水市新时代文明实践中心办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：（1）宣传宣讲（1-12月）：全年常态化开展理论宣讲、政策宣传活动，每月理论宣讲不少于1次。（2）品牌培育、展示交流：第一季度培育吸纳优秀文明实践品牌项目，完善市级文明实践品牌项目库建设。第二、三、四季度 开展具有影响力的品牌推广展示活动。（3）深化拓展移风易俗、促进乡风文明每个季度至少开展一次。（4）全年在重要节日节点，开展以“践行主流价值，培育时代新风新貌”为主题的志愿服务活动。（5）推进新时代文明实践信息化建设，日常运维“我的天水”微信公众号及云平台，拍摄一部天水市新时代文明实践宣传片。（6）年度预算安排：*万元

7、预期总体目标：推进全市新时代文明实践建设工作提档升级、提质增效。不断拓展新时代文明实践建设途径，全方位、多维度整合优质资源、精准服务群众，宣传党的创新理论、培育弘扬文明新风、推进移风易俗、打造市级文明实践品牌，为进一步发挥市级文明实践机构创新发展、示范带动的桥梁纽带作用奠定坚实的基础。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市新时代文明实践中心办公室

2025年1月13日