天水市体育运动学校

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：何晶

财务负责人：魏辉霞

制 表：韩波

公开日期：2025年1月15日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市体育运动学校职能简述：

天水市体育运动学校前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月。1983年4月，学校更名为天水地区体育中学。1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。2014年8月6日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制75名（天机编办通字[2014]63号）。学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。 天水市体育运动学校位于天水市麦积区羲皇大道中路天水市体育中心，占地面积46.68亩，前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月，1983年4月，更名为天水地区体育中学，1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，正式更名为天水市体育运动学校，隶属天水市体育局，为正县级事业单位，是一所集九年制义务教育（附中部）、中等职业教育（中专部）和高等函授教育（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为一体的全日制中等职业学校。是“省级重点中等职业学校”、“2005—2008周期国家高水平体育后备人才基地”、甘肃省“国家开发计划”田径训练基地。

学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。

1.2 学生情况。

2023年学校中专部招生158人、初中部107人，在校生人数672人。2023年毕业生人数158人。

1.3教师队伍。学校专任教师56人，本科以上学历55人，其中硕士6人。专任教师本科以上学历比例为98.2%。专任教师硕士以上学历比例为10.7%。生师比为7.25：1， “双师型”教师比例为1：1.87。

1.4设施设备。

生均教学仪器设备值2992.05元，生均纸质图书36.8册。

2.学生发展

2.1学生素质。

学生思想政治状况呈现以下特点，思维敏捷活跃，具有非常强的可塑性，拥有提升道德素质水平的愿望，但缺乏牢固的基础。具有较强的求知欲望，但学习动力不足。

文化课合格率中一级为97 %，中二级为96%，中三级为99.3%。体质测评合格率为100%，专业技能合格率为100%，毕业率为100%，与上年度相比无变化。

2.2在校体验。

学生对专业学习满意度达98%，校园文化满意度达99%，生活满意度达99%,校园安全满意度达98%，毕业生对学校满意度达97%。

2.3资助情况。

2023年免学费受助人数为495人，助学金受助人数达264人。

2.4就业质量。

2023年就业人数为46人，就业率29.1%，对口就业率29.1%。

3.质量保障措施

3.1专业动态调整。

学校一直在优化专业方向，一直在进行动态调整，现开设田径、射击、摔跤、柔道、武术、跆拳道、篮球、足球、乒乓球、自行车、拳击、皮划艇、游泳、排球等14个运动项目。

3.2教育教学改革。

把提高教学管理和教学质量作为文化课教学工作的出发点和落脚点，在教学规模继续扩大的情况下，努力完成了教学任务。加强政治和业务学习，提高队伍素质。课程设置、

教材选用、教学改革要求和学生参加高考的需要相适应。教师认真钻研业务，努力提高教学水平和质量。加强班主任工作和学生管理，教学秩序更加稳定，教学管理得到加强。

3.3 教师培养培训。

2023年教师培养培训国家级8人，省级17人，市级55人，校级55人。

3.4 规范管理情况。

制订了“三案九制”，掌握健康状况，积极开展疫情防控培训和演练，为学校顺利开学复课提供了有力保障。建立了师生健康台账，加大了校园环境卫生整治力度，全力保障防疫物资。认真开展师生晨午晚体温检测工作，详细做好缺课缺勤登记，合理安排用餐就寝，严格师生日常管理，严控外来人员入校，加强宣传和教育工作。

规范管理，努力提高运动员的伙食标准，为学生提供方便的洗浴服务，加强教学、训练、比赛的后勤服务工作，整合人力、物力、财力资源，合理配置，优化分配，保证了教学、训练和比赛工作的顺利进行。

3.5 德育工作情况。

学校重视德育工作，加强师德建设和未成年人思想道德建设。加大先进典型的宣传力度，营造学先进、赶先进的良好氛围。坚决杜绝教师队伍中有违师德的行为。使全体教师教练员模范履行师德规范，既教书，又育人，既言传，又身教。开展弘扬和培育民族精神宣传教育活动，深化诚信教育、国防教育、法制教育、禁毒教育以及心理健康教育等各项工作。通过多种形式教育，促进学生全面发展、健康成长。

3.6党建情况。

2023年，认真落实理论学习中心组学习制度，制定学习计划，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，学习习近平总书记重要讲话及习近平总书记关于体育、教育工作的重要指示批示精神。校党支部专题讨论研究党建工作，按要求完成了新一届支部委员会成立选举工作，按照“政治强、业务精、作风好”的要求，配齐配强学校专兼职党务干部。2023年确定预备党员3名。严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话和民主评议党员等制度。做好结对共建工作，校党支部和42名党员在七里墩街道东十里社区党委完成“双报到”，积极开展主题党日活动、讲党课、联谊活动、结对帮扶、志愿服务等共建活动。在乡村振兴工作中，3名驻村干部与村社干部协调配合、完成相关工作。积极开展关爱困难群众结对帮扶工作，9名党员干部与东升村9户重度残疾家庭开展结对帮扶，实地了解家庭情况，带去关爱和问候。

校党支部不断深化对意识形态工作极端重要性的认识，牢牢掌握意识形态工作领导权。加强意识形态管控，专题分析研判和安排学校意识形态工作。将思想政治课和意识形态工作紧密结合，和社会主义核心价值观紧密结合，思政课教师针对任课班级开展意识形态和习近平新时代中国特色社会主义思想专题教育。

一如既往重视宣传工作，讲好“体校故事”，对校园文化阵地建设进行全面更新，及时在学校微信公众平台发布稿件26条。

校党支部书记认真履行党风廉政建设“主体责任”，党支部每学期召开一次党风廉政建设工作专题会议，就学校党风廉政建设工作进行研究部署。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展警示教育，召开全校党风廉政建设和警示教育会议，学习习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述，观看了警示教育片《扣好廉洁从政的“第一粒扣子”》。重视德育工作，规范从教行为。加强师德师风建设，坚持在教学、训练中讲纪律守规矩，不乱讲，无“杂音”。新修订了《中共天水市体育运动学校支部委员会会议议事规则》《天水市体育运动学校校长办公会议议事规则》，对党的建设重要事项，学校改革发展稳定及教育教学、行政管理重要事项，学校干部和人才队伍建设重要事项，均由支委会讨论决定，并严格落实主要领导末位表态制。

为推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的开展，校党支部成立了领导小组，制定了学校实施方案，并动员部署，全面安排，不断推进，确保主题教育取得实实在在的效果。主题教育开展以来，校党支部高度重视，及时传达学习上级安排部署和工作要求，成立领导小组，制定实施方案，根据必学书目，结合工作实际，精心筛选集中学习内容，制定个人学习计划。举办“读书班”，党支部理论学习中心组集中7天时间，逐字逐句原文领学了相关篇章。完成讲授专题党课4次，集中交流研讨2次，认真开展调研活动，形成正反面案例剖析。

4.社会贡献

2023年，市体校射击队培养输送的优秀运动员李雪获得2023年杭州亚运会射击比赛女子10米气手枪团体金牌和2023年国际射击世界杯总决赛女子10米气手枪冠军。马晶晶获得2023年全国青少年射击锦标赛（手枪项目）女子10米气手枪冠军，张雅琪、马晶晶、鲁淑慧获得女子10米气手枪团体冠军。

在第一届全国学生（青年）运动会上，市体校组队代表天水市参赛，37名体育健儿共参加了决赛阶段5个大项的比赛，多人取得了好名次。其中，吉心悦夺得了田径女子800米铜牌和1500米第五名；张雅琪获得射击女子10米气手枪第五名；杨民轩获得田径男子1500米第七名；黎增强、魏政、许庆、王成一、苟佳辉获得田径男子10公里竞走团体第六名；曲棍球队获得男子组第六名。

组队参加了2023年甘肃省青少年锦标赛14个大项的比赛，共获得36枚金牌。2023年，市体校学生在各级各类比赛中11人达国家一级运动员标准，53人达国家二级运动员标准。

二、机构设置

学校下设办公室、训练科、教务科、学生科、就业指导科、后勤服务科、教学研究室、团委八个科室，共有教职工70人，其中，专职教练员30人、专职文化课教师26人、教辅人员2人，行政管理人员7人，工勤人员5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算1448.71万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少45.1万元，下降3.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入1448.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算1448.71万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少45.1万元，下降3.11%。其中：基本支出1248.71万元，占86.19%；项目支出200万元，占13.81%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1. 教育支出1149.85万元；

2. 社会保障和就业支出144.96万元；

3. 医疗卫生与计划生育支出64.65万元；

4. 住房保障支出89.25万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出1448.71万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1248.71万元，比2024年预算减少45.1万元，下降4.71%，下降的主要原因是到龄退休人员增加4人。

其中：人员经费支出1147.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出100.79万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出200万元，与2024年预算相等。

（三）支出功能分类说明

无

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算减少2万元，下降100%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.7万元，比2024年预算、减少0.28万元，下降4.91%，下降的主要原因是退休人员增加拨款基数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与比2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为6962.46万元。其中：办公用房15346.89平方米，价值7293.1万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值612.63万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

无

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市体育运动学校

2025年1月15日