农工天水市委员会

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：杨铁森

财务负责人：任宏涛

制 表：张宪飞

公开日期：2025年1月10日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护农工党章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；

2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；

3、维护党员与所联系人士的合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育会员发挥优势，做好社会服务工作。

4、注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新会员，物色骨干会员，选拔和培养后备干部队伍；

5、发挥党员的优势，为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

二、机构设置

中国农工民主党天水市委员会是一级预算法人单位，本级单位一个。中国农工民主党天水市委员会编制4人，其中行政编制3人，实有3人；事业编制0人，实有人数0人；工勤编制1人，实有1人。年末本单位实有人数4人。

（一）机关内设机构

我单位内设办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算82.33万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加9.88万元，增加13.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入82.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算82.33万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加9.88万元，增加13.64%。其中：基本支出77.33万元，占100%；项目支出5万元，占100%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出66.55万元；

2.社会保障和就业支出6.85万元；

3.医疗卫生与计划生育支出3.59万元；

4.住房保障支出5.35万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出82.33万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出82.33万元，比2024年预算增加9.88万元，增加13.64%，增加的主要原因是2024年度政策性增资和社会保障性支出增加造成。

其中：人员经费支出68.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出8.64万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长主要原因是民主党派调研费用纳入预算。其他运转类项目1个，主要是调研业务费；特定目标类项目0个，主要是（涉密项目不公开）。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出2025年预算数为82.33万元，比2024年预算增加9.88万元，增加13.64%，增加的主要原因是2024年度政策性增资和社会保障性支出增加造成。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.34万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算0.33万元增加0.01万元，增加的主要原因是人员经费增加、培训费增加。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，较2024年没有变化。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，较2024年没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，较2024年没有变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.34万元，比2024年预算0.33万元增加0.01万元，增加的主要原因是人员经费增加、培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，较2024年没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算5.05万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加1.55万元，增加44.29%，下降的主要原因是2025年度项目支出纳入机关运行经费里，费用有所增加。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为6.64万元。其中：办公用房67.1平方米，为政府统一安置，无房屋产权。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收0万元，其中：行政事业性收费收入0万元，2025年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：调研业务费

1、项目概况：根据省委会、市委、市委统战部下发的调研课题，深入开展调查研究。立足“三农”、社会法制、祖统重点工作领域，围绕“十三五”规划和市委、市政府工作中心，聚焦精准扶贫精准脱贫战略行动，就城市建设、生态保护、文化旅游、城乡协调发展以及民生等方面，深入系统地开展调查研究，形成具有深度价值的成果。努力发挥民主监督作用。以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为重要遵循，针对省、市、县调研经济发展情况，撰写专项理论课题研究报告，更好地发挥民主监督的作用。

2、立项依据：依据2015年5月中共中央印发《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第十三条支持民主党派和无党派人士参政的主要内容是：参加国家政权，参与重要方针政策、重要领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行。支持民主党派和无党派人士就经济社会发展重大问题进行考察调研，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的积极作用。支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动。支持民主党派和无党派人士就各级政府拟提交人民代表大会审议的政府工作报告、有关重大政策措施和重大建设项目提出意见和建议；支持民主党派负责人、无党派人士参加重要会议，参与有关政策、规划的制定和检查工作。根据农工党省委会、市委、市委统战部下发的调研课题要求开展调研。

3、实施主体：中国农工民主党天水市委员会

4、实施周期：一年

5、实施计划：1.围绕社会热点深入调研，，征集筛选调研课题，组建调研组，为顺利开展工作提供有力的保障。2立足三农、社会法制、等工作领域，围绕市委、市政府工作中心，聚焦精准扶贫精准脱贫战略行动，就城市建设，生态环境、文化旅游、城乡协调发展以及民生等方面，深入系统地开展调查研究，形成具有深度价值的成果。3.认真抓好社情民意信息工作，加强信息工作的沟通联系和交流反馈，开展反映社情民意培训工作，建立一支高素质的信息员队伍，提升反映社情民意信息工作的质量和水平。4.发挥民主监督作用，引导民进会员说实话、讲真话、谏诤言。

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：根据省委会、市委、市委统战部下发的调研课题，深入开展调查研究。立足“三农”、社会法制、祖统重点工作领域，围绕“十三五”规划和市委、市政府工作中心，聚焦精准扶贫精准脱贫战略行动，就城市建设、生态保护、文化旅游、城乡协调发展以及民生等方面，深入系统地开展调查研究，形成具有深度价值的成果。努力发挥民主监督作用。以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》为重要遵循，针对省、市、县调研经济发展情况，撰写专项理论课题研究报告，更好地发挥民主监督的作用。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

农工党天水市委员会

2025年1月10日