天水市委巡察办

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：苏华

财务负责人：王峰

制 表：吴琼

公开日期：2025年1月15日

目 录

前言

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

市委巡察办的主要工作职责是：向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委和市委巡察工作领导小组的决策、部署；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；对县区巡察机构进行业务指导；承担政策研究、制度建设、服务保障、新闻宣传和信息报送等工作；对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训考核监督管理；完成市委巡察工作领导小组和省委巡视工作领导小组办公室交办的其他任务。

二、机构设置

市委巡察办核定编制17名，其中行政编12名、事业编5名。设内设机构3个，下属事业单位1个。

（一）机关内设机构

综合科：负责对外联络协调、公文运转、组织起草工作总结、报告等有关文稿、支部党建、干部人事、财务劳资、综合服务保障等工作；

巡察业务科：负责统筹、协调、指导巡察组开展工作、拟订巡察工作规划和工作报告、汇报等工作；

整改督导科：负责对被巡察党组织巡察整改工作进行跟踪了解、督促检查，对移交的问题和问题线索处置情况进行督办。对巡察整改情况进行督促检查，组织开展“回头看”督查等工作。

（二）所属事业单位

天水市委巡察信息技术服务中心：负责巡察工作信息及档案资料的分类、统计、归档、巡视巡察工作网络平台的运行维护等工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算345.28万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加82.74万元，增长31.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入345.28万元，占100%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算345.28万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加82.74万元，增长31.52%。其中：基本支出245.28万元，占71.04%；项目支出100万元，占28.96%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出293.60万元；

2.社会保障和就业支出22.93万元；

3.医疗卫生与计划生育支出11.61万元；

4.住房保障支出17.14万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出345.28万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出245.28万元，比2024年预算增加26.38万元，增长12.05%，增长的主要原因是2025年预算中人数较2024年增加4人。

其中：人员经费支出215.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金退休费等。

公用经费支出29.59万元，主要包括:办公费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出100万元，比2024年预算增加52万元，增长108.33%，增长的主要原因是2024年开展对县区提级巡察，申请追加了46.68万元工作经费，2025年计划继续开展对县区提级巡察，故预算总额增加。其他运转类项目1个，主要用于支付正常开展巡察工作所需经费；特定目标类项目1个，主要用于支付开展提级巡察时产生的差旅费、住宿费。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出政府党委办公厅（室）及相关机构事务：2025年预算数为293.60万元，比2024年预算增加74.7万元，增长34.13%，增长的主要原因是基本支出和项目支出有所增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

市委巡察办2025年未做“三公”经费的预算。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.07万元，比2024年预算减少2.87万元，下降72.84%，下降的主要原因是削减开支。

（三）会议费预算情况说明

市委巡察办2025年未做会议费的预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算113.84万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加8.93万元，增长8.51%，增长的主要原因是在职人员数量增加。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额16.55万元，其中：政府采购货物预算6.55万元，政府采购服务预算10万元。

八、国有资产占用情况

2025年拟采购固定资产约5.25万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目

十、预算绩效情况说明

2025年部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合和可持续发展四个维度，设置二级指标17个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市委巡察工作领导小组办公室

2025年1月15日