天水市委统战部

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：杨晓峰

财务负责人：马立新

制 表：马凌云

公开日期：2025年1月*日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责,发挥作用,支持,帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针,研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施,协调处理民族宗教工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导市民族宗教事务委员会,全面促进民族事业发展.保护公民宗教信仰自身和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结,服务,引导,教育非公有制经济人士,开展思想政策工作。

6.贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调,督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理任务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传,文化交流,华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

7.联系台湾有关团体及人士,负责联系台湾统左派组织的工作；开展海外反“独”促统工作。会同有关部门做好台胞、台属工作，推动台胞回祖国大陆定居政策的落实；联系、指导、协调各民主党派市委会、市工商联和统战系统有关团体的对台统战工作。

8.负责党外代表人士在人大,政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

9.指导县区委统一战线工作,协助管理县区委统战部部长,负责县区委统战负责人培训工作;协调市政府有关部门统一战线工作,协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作;指导和管理市社会主义学院工作。

10.负责开展统一战线宣传工作。

11.完成市委和省委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

统战部内设办公室、干部科、政策法规科、民主党派工作科、民族宗教科、对台统战科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士统战科、侨务科、统战事务服务中心等10个科室。

现核定编制32人，其中行政编制19名，工勤3名，事业10名。目前单位在职人员26人，退休人员8人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算642.24万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少915.48万元，下降58.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入642.24万元，占100%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算642.24万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少915.48万元，下降58.77%。其中：基本支出502.04万元，占78.17%；项目支出140.2万元，占21.83%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、一般公共服务支出530.57万元；

2、社会保障和就业支出51.77万元。

3、卫生健康支出24.81万元。

4、住房保障支出35.1万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出642.24万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出642.24万元，比2024年预算减少915.48万元，下降78.17%，下降的主要原因是援建舟曲项目资金支出不再列入单位预算，由市级财政直接拨付。

其中：人员经费支出447.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出54.94万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出140.2万元，比2024年预算减少890万元，下降86.39%，下降的主要原因是援建舟曲项目资金支出不再列入单位预算，由市级财政直接拨付。其他运转类项目1个，主要是统战业务经费。（涉密项目不公开）。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算减少0.2万元，下降40%。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.3万元，比2024年预算减少0.2万元，下降40%，下降的主要原因是压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.23万元，比2024年预算减少0.15万元，下降6.3%，下降的主要原因是压减支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.97万元，比2024年预算减少1.07万元，下降52.45%，下降的主要原因是压减支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算642.24万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少减少915.48万元，下降78.17%，下降的主要原因是援建舟曲项目资金支出不再列入单位预算，由市级财政直接拨付。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末固定资产金额为54.9万元。通用设备31.55万元；家具、用具、装具及动植物23.35万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：宗教界人士生活补助

1、项目概况：根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈甘肃省宗教界人士生活补助费管理办法〉的通知》精神，我们对佛教的比丘、比丘尼；道教的乾道、坤道和在各级道协会担任理事以上职务的正一派道士；伊斯兰教的阿訇和担任委员以上职务的其他宗教界人士；天主教的主教、神甫和各级组织中担任委员以上的修女；基督教的牧师、教师、长老和担任省基督教“两会”委员以上职务的传道员。对于坚持爱国爱教、长期与党和政府合作，曾经担任过一定职务但因身体、年龄原因退下来的老一辈教职人员发放相应补助。特申请此项目经费。

2、立项依据：天市财预[2018]1号

3、实施主体：宗教界代表人士

4、实施周期：1年

5、实施计划：自然减员、自行流向外地或其他情况需要调整的，及时发现，及时汇报，及时调整；按季度按时拨到享受补助的宗教界人士银行卡中；6月预算执行率达到50%，12月预算执行率达到100%。

6、年度预算安排：130.2万元

7、预期总体目标：通过发放宗教界人士生活补助费，调动宗教人士工作的积极性,培养宗教界人士爱国爱教、遵纪守法、构建和谐宗教团体。起到一定的社会效益，对团结宗教人士和营造和谐社会起到一定作用。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标29个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市委统一战线工作部

2025年1月13日