中共天水市委社会工作部

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：哈福海

财务负责人：王江卫

制 表：徐小平

公开日期：2025年1月13日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：一、部门职责

中共天水市委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及省委、市委工作部署，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，组织相关地方性法规及规范性文件的起草和实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县区党委社会工作部门开展工作。

（二）统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全市城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）完成市委和省委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共天水市委社会工作部设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。

（二）一科。承担相关重要政策、地方性法规草案的综合研究、拟定审核和指导协调工作。

（三）二科。组织拟定全市党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策、标准并指导实施。

（四）三科。指导全市行业协会商会党建工作。

（五）四科。承担市委“两新”工委的日常工作。

（二）所属事业单位

我单位下属事业单位天水市社会事务服务中心，为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属市委社工工作部管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算391.70万元（详见部门预算公开表1,2），我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。其中：一般公共预算财政拨款收入391.70万元，占100%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算391.70万元（详见部门预算公开表3），我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。其中：基本支出376.70万元，占96.17%；项目支出15万元，占3.83%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出311.74万元；

2.社会保障和就业支出35.13万元；

3.卫生健康支出18.03万元；

4.住房保障支出26.80万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出391.70万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出391.70万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

其中：人员经费支出334.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出42.19万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出15万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。其他运转类项目1个，主要是社会工作经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出：2025年预算数为311.74万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

2、社会保障和就业支出：2025年预算数为35.13万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

3、卫生健康支出：2025年预算数为18.03万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

4、住房保障支出：2025年预算数为26.80万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

1、因公出国（境）费用0万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

2、公务接待费0万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费1.67万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算42.19万元（详见部门预算公开表9），我单位为2024年新成立单位，2025年为第一年编制部门预算，无历年数据可对比。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额9.6万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.5万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为29.08万元。其中：办公用房444.3平方米，为机关事务管理局统一用房，无房屋产权，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收0万元，2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本部门无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市委社会工作部

2025年1月13日