天水市政务服务中心

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：王晓彤

财务负责人：杨璇如

制 表：县婉君

公开日期：2025年1月13日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市政务服务中心为天水市人民政府直属事业单位，主要职责是：

1.办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各项批准文件、证件和执照。

2.办理基础设施使用权方面的审批。

3.办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。

4.受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及有关证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。

5.会同有关单位履行市政府改善经济环境投诉监督中心和行政效能监察的职责。

6.负责对五县的政务大厅（行政审批服务中心）的业务指导，对市政务服务中心各服务厅的业务指导和考核工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据《天水市人民政府政务大厅主要职责内设机构和人员编制规定》（天政办发〔2010〕108号）文件，中心内设4个机构，即：办公室、综合协调科、督查科、信息科。

（二）参照公务员法管理单位

天水市政务服务中心是参照公务员管理的事业单位，为市政府直属事业单位，一级预算单位，无下属单位。

为贯彻落实党中央、国务院和甘肃省关于加快转变政府职能、深化“放管服”改革、优化营商环境等决策部署，推动政务服务标准化、规范化、便利化建设，2023年12月底，经市委编制委员会批准，我单位名称由天水市人民政府政务大厅更名为天水市政务服务中心，其隶属关系由市政府派出机构调整为市政府直属事业单位。调整后，机构规格、领导职数和人员编制保持不变。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算440.51万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加89.1万元，增长25.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入440.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算440.51万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加89.1万元，增长25.35%。其中：基本支出350.51万元，占79.57%；项目支出90万元，占20.43%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出363.76万元；

2.科学技术支出4万元；

3.社会保障和就业支出33.79万元；

4.医疗卫生与计划生育支出16.03万元；

5.住房保障支出22.94万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出440.51万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出350.51万元，比2024年预算增加89.1万元，增长25.35%，增长的主要原因是2024年下半年，中心新录用5名工作人员，人员经费、公用经费相应支出增加。

其中：人员经费支出289.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出61.24万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出90万元，比2024年预算增加13.7万元，增长17.8%，增长的主要原因是2024年政务大厅窗口人员经费项目50万元，不足以支付中心购买服务人员工资经费，2024年中心水电费补助项目15万元，不足以支付中心全年水电支出，为保证服务中心正常运转，确保更好的服务办事企业群众，2025年，中心申请将差额及聘用人员经费项目（政务大厅窗口人员经费项目）调整至58万元，政务大厅运行补助项目（水电费补助项目）调整至20万元。其他运转类项目4个，主要是差额及聘用人员经费、政务大厅运行补助、政务大厅快递服务费、政务专线租赁费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为277.76万元，比2024年预算增加61万元，增长28.14%，增长的主要原因是2024年7月，中心新录用5名工作人员，人员经费和公用经费增长。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为86万元，比2024年预算增加13万元，增长17.81%，增长的主要原因是2024年项目经费安排不足，为保证中心正常运转，2025年差额及聘用人员经费项目与政务大厅运行补助项目经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为4.98万元，比2024年预算减少0.28万元，减少5.32%，下降的主要原因是2025年中心无退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为28.45万元，比2024年预算增加6.24万元，增长28.1%，增长的主要原因是2024年7月，中心新录用5名工作人员。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.36万元，比2024年预算增加0.08万元，增长28.57%，增长的主要原因是2024年7月，中心新录用5名工作人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.56万元，比2024年预算增加2.54万元，增长28.16%，增长的主要原因是2024年7月，中心新录用5名工作人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.56万元，比2024年预算增加0.78万元，增长28.06%，增长的主要原因是2024年7月，中心新录用5名工作人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.92万元，比2024年预算减少0.05万元，减少0.05%，下降的主要原因是2025年无退休人员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为22.94万元，比2024年预算增加5.11万元，增长28.66%，增长的主要原因是2024年7月，中心新录用5名工作人员。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025年预算数为4万元，比2024年预算增加0.3万元，增长9.1%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，与2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.41万元，比2024年预算增加0.34万元，增长28.2%，增长的主要原因是2024年7月中心新增5名工作人员，培训费相应增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算65.34万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加7.32万元，增长12.62%，增长的主要原因是2025年服务中心新增5名工作人员，差旅费、福利费相应增加。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为430.73万元。其中：办公用房6353.52平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

本单位无重点项目

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映机关事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

天水市政务服务中心

2025年1月13日