天水市行政监察投诉中心

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：师 伟

财务负责人：仙韶华

制 表：谭方惠

公开日期：2025年1月6日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

二、机构设置

天水市行政监察投诉中心，是隶属于天水市人民政府办公室、天水市信访局归口管理的由财政局全额拨款的副县级事业单位。编制12人，实有干部10人，退休职工5人。中心内设机构为综合科、受理科、督办科三个职能科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算529.93万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加47.39万元，增长9.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入529.93万元，占100%，比2024年预算增加47.39万元，增长9.82%，增长的主要原因是2025年新增2名遴选干部及2025年临聘人员经费项目预算增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算529.93万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加47.39万元，增长9.82%。其中：基本支出210.93万元，占39.80%，比2024年预算增加30.33万元，增长16.79%，增长的原因是2025年我单位新增2名遴选干部；项目支出319万元，占60.20%，比2024年预算增加17.06万元，增长5.65%，增长的原因是2025年临聘人员经费项目预算增加。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出409.33万元；

2.科学技术支出73万元；

3.社会保障和就业支出22.82万元；

4.卫生健康支出10.39万元；

5.住房保障支出14.38万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出529.93万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算增加47.39万元，增长9.82%，增长的主要原因是2025年新增2名遴选干部及2025年临聘人员经费项目预算增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出210.93万元，比2024年预算增加30.33万元，增长16.79%，增长的主要原因是2025年新增2名遴选干部。

其中：人员经费185.06万元。主要包括:基本工资56.19万元、津贴补贴42.99万元、奖金39.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.95万元、其他社会保障缴费0.22万元、职工基本医疗保险缴费7.29万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、住房公积金14.38万元，对个人和家庭的补助4.43万元。

日常公用经费25.87万元。主要包括:办公费3万元、水费0.04万元、电费0.54万元、邮电费0.60万元、取暖费2.31万元、差旅费3.30万元、培训费0.89万元、工会经费1.02万元、福利费3.19万元，其他交通费用10.98万元。

（二）项目支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出319万元，比2024年预算增加17.06万元，增长5.65%，增长的主要原因是2025年临聘人员经费项目预算增加。共包含4个项目，其中12345政务平台窗口人员经费项目预算201万元，12345政务服务平台维护费项目预算73万元，物业租赁及管理费项目预算30万元，12345政务服务平台运行费项目预算15万元。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为409.33万元368.73，比2024年预算增加40.6万元，增长11.01%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费0.89万元，比2024年预算增加0.12万元，增长15.58%，增长的主要原因是本单位在职干部增加，培训费相应增加。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算100.98万元，比2024年预算减少0.59万元，下降0.58%，下降的主要原因是2025年12345政务服务平台运行费项目预算削减。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产原值为125.77万元，净值98.60万元。其中：机关办公用房地处金家庄政务中心，属于市机关事务服务中心所有，12345政务服务平台租赁市国有资本投资运营有限责任公司房屋办公。无公务用车。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：12345政务服务平台维护费项目73万元

1、项目概况：近年来，在市委、市政府领导的高度重视下，我市网民留言办理工作机制和制度不断健全与完善，为提升留言办理标准，提高留言办理效率和质量打下了坚实的基础。2019年9月，在市委、市政府领导的大力支持下，建成天水市12345政务服务平台，集中受理12345热线电话、人民网《领导留言板》、《省长信箱》、甘肃政务服务网“我要投诉”、《市长信箱》、《市委书记市长留言板》、12345微信公众号、12345邮箱等渠道群众反映的问题。该平台是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务平台，与51个二级、268个三级平台承办单位构建了各方联动、纵向到底、横向到边、平台互通、协调有力、高效便捷的工作体系，实现了多渠道受理，一平台办理的工作机制，为群众提供全天候、多渠道、高效率的公共服务，2024年受理办理群众诉求236599件，派转事项工单共67267件，已办结66444件，办结率98.78%。随着群众多该平台的认可，群众诉求办理量将进一步增大，为更多的群众解决生活生产中遇到的政务类问题。

2、立项依据：国务院办公厅《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省12345政务服务便民热线整合优化工作方案》的通知（甘政办发〔2021〕18号）、天水市人民政府办公室关于印发《天水市12345政务服务便民热线整合优化工作方案》的通知（天政办发〔2021〕30号）

3、实施主体：天水市行政监察投诉中心

4、实施周期：2025年1月至2025年12月

5、实施计划：2025年6月项目预算执行率预计达到50%，2025年12月项目预算执行率预计达到100%

6、年度预算安排：73万元

7、预期总体目标：充分整合利用各类行政资源，最大限度方便市民咨询、投诉和反映问题；及时回应解决市民诉求，维护群众权益，提高政府办事效率；广泛听取民意，了解民情，集中民智，推动科学民主决策。努力将“12345”政务服务便民热线打造成一条市委、市政府联系沟通群众的主要信息化通道。

十、预算绩效情况说明

2025年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款319万元，其中：一般公共预算拨款319万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2025年预算实行绩效目标管理的项目4个，共计319万元，占单位预算安排总额的60.20%。

一是12345政务服务平台维护费项目73万元，“12345公共服务平台”是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。为更好地解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序进行，必须保证12345政务服务平台软硬件设施正常稳定运转，确保足额及时支付12345政务服务平台软硬件设施维护费；二是物业租赁及管理费项目30万元，12345政务服务平台是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。为更好地解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序进行，必须做好办公场所保障，确保足额及时支付12345政务服务平台办公场所租赁费；三是12345政务服务平台运行费15万元，将市委书记市长留言板办理工作作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作，切实加强领导，上下联动，创新机制，着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题，更好的解决群众诉求，为更好地解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序进行，必须保证12345政务服务平台正常稳定运转，确保足额及时支付12345政务服务平台正常稳定运转中产生的办公用品、办公耗材及水电暖费用；四是12345政务平台窗口人员经费项目201万元，12345政务服务平台是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。为更好地解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序进行，必须做好长聘人员经费保障，确保足额及时支付临聘人员2025年度工资。

2.项目绩效目标：12345政务服务平台是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台，通过12345政务服务平台拉近与群众的联系，更好的解决群众诉求，确保群众诉求办理工作高效有序运行。

3.预期主要效益：保证单位机构正常运转。有效提高12345政务服务平台网民留言办理的答复质量、解决率和网民满意度。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市行政监察投诉中心

2025年1月6日