天水市人民政府研究室

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：赵维军

财务负责人：牛宏斌

制 表：郑丽婷

公开日期：2025年1月13日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

市政府研究室贯彻落实党中央、省委和市委关于调查研究和决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对调查研究和决策咨询工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责或参与对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出对策建议和咨询意见。

2.负责市政府主要领导讲话和重要文稿起草、审核、修改工作；负责或参与市政综合性文件和工作汇报起草工作；参与市委交办的重要文件起草工作。

3.对国内省内经济形势进行分析和研究，提出对策建议；对全市经济运行情况进行情况进行跟踪调查和研究，收集、整理、分析和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考。

4.组织协调县区人民政府、市直有关部门、社会科学研究单位及软科学研究力量，围绕全市经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为制定全市中长期发展规划和政策提出咨询意见和建议。

5.接受委托对有关部门、县区和企业拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

6.负责市政府机关刊物《发展研究》编发工作。

7.负责与区域经济合作组织的协调、联络，负责有关材料起草及相关事宜办理工作。

8.完成市委、市政府和省政府研究室交办的其他任务。

二、机构设置

市政府研究室是市政府工作部门，为正县级，成立于1989年，内设6个科室，分别是办公室、综合科、城市经济科、农村经济科、社会事业科、决策咨询科（《发展研究》编辑部）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算330.23万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加53.03万元，增长19%。其中：一般公共预算财政拨款收入330.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年部门支出预算330.23万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加53.03万元，增长19%。其中：基本支出315.23万元，占95%；项目支出15万元，占5%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出257.92万元；

2.社会保障和就业支出35.28万元；

3.医疗卫生与计划生育支出15.72万元；

4.住房保障支出21.31万元

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出330.23万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出315.23万元，比2024年预算增加48.03万元，增长18%，增长的主要原因是新增3名人员，人员经费增加。

其中：人员经费支出274.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出40.61万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出15万元，比2024年预算增加5万元，增长50%，增长的主要原因是除用于全市重大课题调研支出外，近两年省政府研究室、省政府参事室等来天水调研频次高，我室需共同承担及配合调研支出，项目经费增加5万元。其他运转类项目1个，主要是调研业务费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为257.92万元，比2024年预算增加43.49万元，增长20%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2.社会保障和就业支出：2025年预算数为35.28万元，比2024年预算增加4.45万元，增长14%，增长的主要原因是人员增加、职务晋升等致相应费用增加。

3.行政事业单位养老支出：2025年预算数为34.94万元，比2024年预算增加4.39万元，增长14%，增长的主要原因是人员增加致相应费用增加。

4.卫生健康支出：2025年预算数为15.72万元，比2024年预算增加2.12万元，增长16%，增长的主要原因是职务晋升等人员经费增加。

5.住房保障支出：2025年预算数为21.31万元，比2024年预算增加2.96万元，增长16%，增长的主要原因是职务晋升等人员经费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.36万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0.2万元，增长17%。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.36万元，比2024年预算增加0.2万元，增长17%，增长主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算30.87万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加6.97万元，增长30%，增长的主要原因是人员新增致相应经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额3.92万元，其中：政府采购货物预算0.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.96万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为60.24万元。其中：办公用房0平方米（本部门办公用房为借用市政府办公室办公用房）。共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：调研业务费

1、项目概况：我室主要承担市政府调查研究、文稿起草和决策咨询职能，紧紧围绕全市经济社会高质量发展目标任务，深入开展调查研究，跟踪推动调研成果转化运用，及时向市政府提供决策参考意见。负责起草市政府主要领导讲话和政府工作报告、专题报告等文稿材料。承办编发市政府机关刊物《发展研究》，配合省政府研究室、省政府参事室和省政府决策咨询委员会等开展调研活动，充分发挥以文辅政和参谋助手作用，推进政府系统决策科学化、民主化、法治化。

2、立项依据：根据《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于印发市政府工作部门“三定”规定的通知》（市委办发〔2019〕15号）规定，我室按照工作职责，对全市经济社会发展和改革开放中的重大问题进行调查研究，提出对策建议和咨询意见；收集、整理、分析和报送经济社会发展的重要信息、动态，保证内部机关刊物《发展研究》顺利编发；用于全市重大课题调研支出，共同承担及配合省政府研究室、省政府参事室和省政府决策咨询委员会等调研活动支出，保障我室调研工作正常开展。

3、实施主体：天水市人民政府研究室

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划全年至少完成调研课题10个，开展调查研究活动20次，形成调研报告10篇；全年编印市政府内部机关刊物《发展研究》6期。

6、年度预算安排：15万元

7、预期总体目标：围绕市政府中心工作，对全市带有全局性、长远性、关键性的重大问题深入开展调查研究，计划全年至少完成调研课题10个，开展调查研究活动20次，形成调研报告10篇；精心编好市政府机关刊物《发展研究》，计划全年编发刊物6期；配合做好省政府研究室、省政府参事室和省政府决策咨询委员会等调研活动。财务管理制度健全，监控有效，资金使用合规，质量可控，管理完备，社会效益服务对象满意度达90%以上。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市人民政府研究室

2025年1月13日