天水市工商联

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：刘春生

财务负责人：李 怡

制 表：马 娟

公开日期：2025年1月14日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市工商联内设综合科、经济联络科和商会服务中心，现有职工14人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算240.62万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加44.81万元，增长22.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入240.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算240.62万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加44.81万元，增长22.9%。其中：基本支出235.62万元，占97.9%；项目支出5万元，占2.1%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出183.69万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出0万元；

5.社会保障和就业支出28.78万元

6.医疗卫生与计划生育支出12.15万元

7.住房保障支出16万元

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出240.62万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出235.62万元，比2024年预算增加39.81万元，增长20.33%，增长的主要原因是新增加三名事业人员。

其中：人员经费支出209.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出26.44万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长主要原因是财政拨付。其他运转类项目1个，主要是工商联业务经费。

（三）支出功能分类说明

2025年部门支出预算240.62万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加44.81万元，增长22.9%。其中：基本支出235.62万元，占97.9%；项目支出5万元，占2.1%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出183.69万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出0万元；

4.科学技术支出0万元；

5.社会保障和就业支出28.78万元

6.医疗卫生与计划生育支出12.15万元

7.住房保障支出16万元

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.03万元，比2024年预算增加0.19万元，增长22.62%，增长的主要原因是新进三名事业人员。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算18.14万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加6.86万元，增长60.82%，增长的主要原因是新进三名事业人员。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

八、国有资产占用情况

截止2024年12月31日，总资产原值146815元，累计折旧76718.07元，净资产70096.93元。车辆0辆，价值0元；我会办公用房权属市机关事务管理局，办公用房553.25平方米，账面价值0元；2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10），2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12），2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收0万元，2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：工商联业务经费

1、项目概况：天水市工商联是市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。加强和改进工商联工作，是坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的需要，是促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的需要，是实现我市跨越式发展的需要。

2、立项依据：天水市工商联属行政财政全额拨款单位，内设办公室和经联科两个科室，共有编制11人。现因机构改革，新增一内设科室商会服务中心，新增事业编制3人，由于人员增加，耗材使用多，原有办公设备已达资产规定使用年限，整体已老化，难以满足日常工作需求,申请业务经费。

3、实施主体：天水市工商联

4、实施周期：一年

5、实施计划：天水市工商联是市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。加强和改进工商联工作，是坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度的需要，是促进非公有制经济健康 发展和非公有制经济人士健康成长的需要，是实现我市跨越式发展的需要。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：围绕市委市政府工作，我单位将继续推动促进非公有制人士健康发展、加强与民营经济的对接工作落实落细，全力抓好各项工作的顺利开展，财务管理制度健全，监控有效，资金使用合规，质量可控，管理完备，社会效益服务对象满意度达90%以上。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市工商业联合会

2025年1月14日