天水市地震局

2025年单位预算公开情况说明

部门负责人：孟福荣

财务负责人：王建平

制 表：吴佩琳

公开日期：2025年1月14日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况便

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年天水市地震局预算公开如下：

一、单位职责

天水市地震局是我市政府主管全市防震减灾工作的直属事业机构，其主要职责是：

1、组织实施国家和省、市政府防震减灾工作方针、政策以及法律法规、条例。

2、制定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3、管理地震监测预报工作，并在破坏性地震发生后，承担市政府抗震救灾指挥部办事机构职责。负责提出地震趋势预测意见，会同有关部门和协助各级政府拟定地震应急预案，督促检查落实。负责震情速报和地震灾害速报；管理地震灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

4、管理地震烈度区划和震害防御工作；管理城镇、经济开发区以及重大工程建设场地的地震安全性评价工作，会同有关部门管理水库及地震次生灾害和防灾工作。

5、编制防震减灾规划；负责全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监管工作；指导督促重大工程及重要设施的抗震设防工作。

6、推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术研究及科技成果的推广应用。

7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，增强全社会的防震减灾意识。

8、指导县（区）防震减灾工作。

9、承办市委、市政府和省地震局交办的其他事项。

二、机构设置

天水市地震局为参照公务员管理的事业单位，编制共24人。现有正式职工25人。经费来源主要是财政拨款（人员经费及公用经费）。内设四个科室：办公室、震防科、应急科、监测预报中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算426.38万元，比2024年预算增加43.08万元，增长11.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入426.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算426.38万元，比2024年预算增加43.08万元，增长11.24%。其中：基本支出416.38万元，占97.65%；项目支出10万元，占2.35%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1.社会保障和就业支出48.71万元；

2.卫生健康支出21.34万元；

3.住房保障支出29.34万元；

4.灾害防治及应急管理支出326.99万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出426.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出416.38万元，比2024年预算增加43.08万元，增长11.24%，增长的主要原因是人员增加。

1.人员经费376.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2.日常公用经费40.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出10万元，与2024年相同。共包含1个项目，地震监测预防业务经费项目预算10万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：2025年预算数为48.71万元，比2024年预算增加5.15万元，增长11.82%，增长的主要原因是人员增加；

2.卫生健康支出：2025年预算数为21.34万元，比2024年预算增加2.37万元，增长12.49%，增长的主要原因是人员增加；

3.住房保障支出：2025年预算数为29.34万元，比2024年预算增加3.19万元，增长12.2%，增长的主要原因是人员增加；

4.灾害防治及应急管理支出：2025年预算数为326.99万元，比2024年预算增加32.37万元，增长10.99%，增长的主要原因是人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.83万元，比2024年预算增加0.06万元，增加3%，增加的主要原因是人员增加。

5.会议费0.2万元，与2024年0.2万元持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位机关运行经费财政拨款预算23.69万元，比2024年预算增加0.79万元，增长3.45%，增加的原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为21.66万元。其中：通用设备价值14.14万元，办公家具价值7.52万元。无无形资产。2025年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：地震监测预防业务经费

1. 项目概述：保障各观测台站，宏观观测点，专群结合的地震监测预报设备及网络的正常运行，地震应急设备维护及地震应急演练，扩大增强群众防震减灾意识。

2. 立项依据：《甘肃省防震减灾条例》、《天水市“十四五”防震减灾规划》、《天水市地震应急预案》

3. 实施主体：天水市地震局

4. 实施周期：1年

5. 实施计划：观测网站的维护维修每月一次，宏观现场的异常落实（预计全年落实20次），观测点工作人员经费补助，卫星电话网络及办公运行专用设备器材购置、专用设备更新及维护、科普宣传

6. 年度预算安排：10万元

7. 预期总体目标：提高公众防灾减灾意识和应对风险的能力，保障监测台站正常运行，观测数据连续不间断报送，通过宣传扩大增强群众防震减灾知识。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市地震局

2025年1月14日