前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）承担全市信息化发展战略、法规规章和政策建议的基础性研究；组织实施全市信息化社会服务、智慧城市和数字政府建设等大数据发展规划和政策措施；参与制定大数据汇聚、管理、开发、创新应用和数据安全等相关标准规范。

（二）承担全市信息化、智慧城市、数字政府建设工作；统筹全市大数据平台建设及应用融合，协调推进全市信息资源整合共享和公共信息资源建设；负责全市工业互联网建设工作；承担全市公共服务和大数据基础设施的建设和运行维护工作。

（三）承担全市政务数据、行业数据、社会数据等各方数据的归集、应用融合和数据安全工作，统筹建设全市统一的政务数据共享交换平台，促进政府、行业、企业等大数据共享共用，为各级各部门决策、管理、服务提供数据支撑。

（四）负责大数据产业发展工作，指导协调大数据的开发及推广应用；负责全市数字经济产业招商引资工作。

（五）承担全市信息化、智慧城市和数字政府建设重大项目审核、资金使用、业务指导工作；指导县区信息化智慧城市建设总体规划及部门信息化建设规划编制与实施。

（六）负责“绿色催化专家智库”的建设服务；负责“麦积山论坛”的组织筹备、管理及服务保障等工作。

（七）完成市委、市政府和市大数据管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市大数据中心为市政府直属事业单位，正县级建制，核定财政全额拨款事业编制21名，内设办公室、数字化推进科、数据资源科、数据应用科、政务外网科、产业发展科6个科室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算2142.48万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加1178.06万元，增长122.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入2142.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算2142.48万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加了1178.06万元，增长122.15%。其中：基本支出276.48万元，占12.9%；项目支出1866万元，占87.1%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出224.12万元；

2.科学技术支出1856万元；

3.社会保障和就业支出28.16万元；

4.医疗卫生与计划生育支出13.73万元；

5.住房保障支出20.47万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2142.48万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算增加1778.06万元，增长487.92%，增长的主要原因是项目预算经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出276.48万元，其中：

人员经费256.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费19.86万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出1866万元，比2024年预算增加1791万元，增长2388%，增长的主要原因是项目经费增加。共包含4个项目，特定目标类三个，其中大数据业务经费10万元；天水市公共区域无线网络覆盖政府购买服务项目100万元；天水市数字政府项目1692万元；运转类一个，电子政务外网租赁运维费64万元。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为224.12万元，比2024年预算增加224.12万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.25万元，比2024年预算减少0.08万元，下降6.02%，下降的主要原因缩减开支。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少17.71万元，下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为18.33万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，价值5.11万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：天水市数字政府项目

1、项目概况：数字政府运营指挥中心：按照“平时服务、战时指挥”的总体要求，建设大屏专题应用、一体化联动调度平台及特色应用。政务云：根据我市数字政府项目存储需求，天水移动公司已匹配285TB可用存储资源，使用完毕后按照企业一次性提供、政府一次性购买、服务费用分年支付的模式，补齐我市政务云资源服务能力。政府网站集约化平台：建设统一信息资源库，并完成省市两级对接。数据共享交换平台：整合数据共享交换平台和信息资源开放平台，实现省、市数据共享交换平台的级联对接和交换共享。“12345”热线平台：实现省、市两级工单、话务对接。政务服务网门户网站、“甘快办”移动端应用：基于省上统一框架完成两个项目天水子站建设。

2、立项依据：《甘肃省人民政府关于加强数字政府建设的通知》（甘政发〔2021〕69号）

3、实施主体：中国移动天水分公司

4、实施周期：7年

5、实施计划：数字政府运营指挥中心：按照“平时服务、战时指挥”的总体要求，建设大屏专题应用、一体化联动调度平台及特色应用。政务云：根据我市数字政府项目存储需求，天水移动公司已匹配285TB可用存储资源，使用完毕后按照企业一次性提供、政府一次性购买、服务费用分年支付的模式，补齐我市政务云资源服务能力。政府网站集约化平台：建设统一信息资源库，并完成省市两级对接。数据共享交换平台：整合数据共享交换平台和信息资源开放平台，实现省、市数据共享交换平台的级联对接和交换共享。“12345”热线平台：实现省、市两级工单、话务对接。政务服务网门户网站、“甘快办”移动端应用：基于省上统一框架完成两个项目天水子站建设。

6、年度预算安排：1692万元

7、预期总体目标：完成数字政府运营指挥中心、政务云、政府网站集约化平台、数据共享交换平台、“12345”热线平台、政务服务网门户网站、“甘快办”移动端应用等的监督和运维。

项目名称：天水市公共区域无线网络覆盖政府购买服务项目

1、项目概况：为确保藉河风情线二期生态公园无线网络全覆盖，我办与市城投公司进行了现场查看，藉河风情线二期生态公园无线覆盖西起藉河生态综合治理一期续建工程（五里铺大桥），东至藉河入渭口，全长9.6千米，是我市市民游览、休闲和健身的重要场所。根据每个AP热点覆盖范围，依托监控视频杆安装定向天线AP点位290个，新立美化杆安装定向天线AP点位112个，共计AP点位402个。考虑到藉河二期沿线人流量的逐步增加，建议本工程一次设计，分两批次实施建设；一期建设从五里铺大桥至天秀桥西、1号湿地公园、会展中心广场、儿童公园，共建设AP点位241个；二期建设从天秀桥西至藉河入渭口、2号、3号湿地公园，共建设AP点位161个。参照前期城区公共无线网络801个AP点位政府购买服务费标准，每个AP点位为3000元，每年需增加政府购买服务费为120.6万元，其中一期72.3万元/年，二期48.3万元/年。目前，藉河风情线二期公园正在建设中，无线网络建设需进行地下综合布线，为避免第二次开挖，建议公共无线网络覆盖项目与生态公园同步建设。

2、立项依据：《天水市发展改革委员会关于天水市公共区域无线网络覆盖建设工程可行性研究报告》（天发改工交〔2018〕246号）。

3、实施主体：中国电信天水分公司

4、实施周期：5年

5、实施计划：进行现场查看，藉河风情线二期生态公园无线覆盖西起藉河生态综合治理一期续建工程（五里铺大桥），东至藉河入渭口，全长9.6千米，是我市市民游览、休闲和健身的重要场所。根据每个AP热点覆盖范围，依托监控视频杆安装定向天线AP点位290个，新立美化杆安装定向天线AP点位112个，共计AP点位402个。考虑到藉河二期沿线人流量的逐步增加，建议本工程一次设计，分两批次实施建设；一期建设从五里铺大桥至天秀桥西、1号湿地公园、会展中心广场、儿童公园，共建设AP点位241个；二期建设从天秀桥西至藉河入渭口、2号、3号湿地公园，共建设AP点位161个。

6、年度预算安排：100万元

7、预期总体目标：完成“天水市城区公共无线网络覆盖政府购买服务项目”、“天水市岷山生态公园和籍河风情线南岸公共无线网络覆盖政府购买服务项目”的验收、定期督察、年终决算等。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市大数据中心

2025年1月13日