天水市大数据中心

2024年单位预算公开情况说明

单位负责人：冯建新

财务负责人：姚博文

制 表：王璐

公开日期：2024年1月22日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）承担全市信息化发展战略、法规规章和政策建议的基础性研究；组织实施全市信息化社会服务、智慧城市和数字政府建设等大数据发展规划和政策措施；参与制定大数据汇聚、管理、开发、创新应用和数据安全等相关标准规范。

（二）承担全市信息化、智慧城市、数字政府建设工作；统筹全市大数据平台建设及应用融合，协调推进全市信息资源整合共享和公共信息资源建设；负责全市工业互联网建设工作；承担全市公共服务和大数据基础设施的建设和运行维护工作。

（三）承担全市政务数据、行业数据、社会数据等各方数据的归集、应用融合和数据安全工作，统筹建设全市统一的政务数据共享交换平台，促进政府、行业、企业等大数据共享共用，为各级各部门决策、管理、服务提供数据支撑。

（四）负责大数据产业发展工作，指导协调大数据的开发及推广应用；负责全市数字经济产业招商引资工作。

（五）承担全市信息化、智慧城市和数字政府建设重大项目审核、资金使用、业务指导工作；指导县区信息化智慧城市建设总体规划及部门信息化建设规划编制与实施。

（六）负责“绿色催化专家智库”的建设服务；负责“麦积山论坛”的组织筹备、管理及服务保障等工作。

（七）完成市委、市政府和市大数据管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市大数据中心为市政府直属事业单位，正县级建制，核定财政全额拨款事业编制19名，内设办公室、规划建设科、数据资源科、网络理政科、产业发展科、论坛组织科6个科室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算964.42万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少5750.92万元，下降85.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入364.42万元，占37.79%；政府性基金预算财政拨款收入600万元，占62.21%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算964.42万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少5750.92万元，下降85.64%。其中：基本支出289.42万元，占30%；项目支出675万元，占70%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出228.6万元；

2.科学技术支出75万元；

3.社会保障和就业支出28.79万元；

4.医疗卫生与计划生育支出14.31万元；

5.城乡社区支出600万元；

6.住房保障支出21.72万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出364.42万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加95.08万元，增长35.3%，增长的主要原因是人员增加、项目经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出289.42万元，其中：

人员经费268.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费20.56万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出75万元，比2023年预算增加75万元，增长100%，增长的主要原因是项目经费增加。共包含2个项目，其中电子政务网络平台租赁及业务费项目预算75万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

4.培训费1.33万元，比2023年预算减少0.49万元，下降26.92%，下降的主要原因缩减开支。

5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算17.71万元，比2023年预算减少3.15万元，减少15.1%，增长的主要原因是机关运行费缩减增加。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为19.49万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排支出600万元，共包含2个项目，其中天水市数字政府建设项目预算400万元，天水市公共区域无线网络覆盖费用预算200万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款675万元，其中：一般公共预算拨款75万元，政府性基金预算拨款600万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市天水市大数据中心2024年部门预算公开表

2.天水市大数据中心2024年部门项目支出绩效目标表

天水市大数据中心

2024年1月17日