天水市军队离退休干部休养所

2024年单位预算公开情况说明

部门负责人：张敏

财务负责人：雷霞

制 表：雷霞

公开日期：2024年1月9日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、单位项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

我单位是专门服务和管理移交地方政府安置的军队离退休干部的参照公务员管理的科级事业单位，承担军休干部服务管理具体工作。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇和生活福利待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标。安排组织重大节日、纪念日对军休干部进行走访慰问，组织开展适宜军休干部的文体活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动，组织军休干部参观新农村建设、城市发展变化，前往红色教育基地进行爱国主义教育，重返军营重温军旅生活，让军休干部积极健康快乐的安度晚年生活。

二、机构设置

（一）机关内设机构

2024年我单位属正科级参公事业单位。无内设机构，我所核定编制20人，现有在职干部职工15人，均由天水市财政供养。退休干部职工17人，其中：天水市财政供养13人，中央财政供养4人。共有军队移交地方离退休干部112人（其中：离休军休干部3人，退休军休干部109人），另有军休干部遗属20人，均由中央财政供养。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于参照公公务员法管理单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算231.14万元，比2023年预算238.88万元减少7.74万元，下降3.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入231.14万元，占100%.政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算231.14万元，比2023年预算238.88万元减少7.74万元，下降3.2%。其中：基本支出231.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1、社会保障和就业支出203.35万元，

2、卫生健康支出12万元。

3、住房保障支出15.79万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出231.14万元，比2023年预算238.88万元减少7.74万元，下降3.2%，下降的主要原因是在职工作人员退休1人。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出231.14万元，其中：

人员经费203.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费27.97万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

本单位无项目支出.

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相同，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算相同，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算相同，与上年持平。

4.培训费0.95万元，比2023年预算1.46万元减少0.51万元，下降35%，下降的主要原因是本年培训费人均标准降低。

5.会议费0万元，与2023年预算相同，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算11.15万元，比2023年预算29.94万元减少18.79万元，下降62.75%，下降的主要原因是响应政府节约成本政策缩减运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为329.21万元。其中：办公用房1233.6平方米，价值225.9万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款231.14万元，其中：一般公共预算拨款231.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市军队离退休干部休养所

2024年1月10日

附件：1.天水市军队离退休干部休养所2024年单位预算公开表

2.天水市军队离退休干部休养所2024年单位部门整体绩效目标表