天水市退役军人事务局

2024年部门预算公开情况说明

部门负责人：杨胜利

财务负责人：何育兵

制 表：蔡红红

公开日期：2024年1月10日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据省委办《关于市县机构改革的总体意见》（省委办发〔2018〕72号）精神，按照省机构改革领导小组办公室关于转发《深化党和国家机构改革协调小组办公室<关于加快组建地方各级退役军人事务机构的通知>的通知》（甘编办密电〔2018〕1号）要求，组建天水市退役军人事务局。机构规格正县级，为市政府工作单位。主要职责：

（一）宣传贯彻落实国家和省上关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等方面的政策法规；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作；

（三）组织和指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

（四）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯例落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。协调指导军供服务保障工作；

（六）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

（九）承担市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市退役军人事务局机关内设机构8个，直属4个下属单位。内设办公室、移交安置科、优抚和褒扬纪念科、思想政治和权益维护科、就业创业科、军地联络科、秘书科、机关党委8个科室。共核定编制31人，现有在职干部职工28人，均由天水市财政供养。

（二）参照公务员法管理单位

天水市军队离退休干部休养所是市退役军人事务局直属参照公务员管理的正科级事业单位为独立预算编制全额拨款事业单位，专门服务和管理移交地方政府安置的军队离退休干部的，承担军休干部服务管理具体工作。

（三）所属事业单位

天水市复退军人精神病疗养院、天水市军地事务服务中心、天水市退役军人服务中心。天水市退役军人事务局机关和天水市退役军人服务中心一起合署办公，财务合并。

天水市复退军人精神病疗养院是市退役军人事务局直属正科级公益一类全额拨款事业单位为独立预算编制单位，是全市唯一的一所集医疗、护理、康复、休养于一体的优抚医院。主要承担着为全市复退军人、现役军人提供治疗、康复、短期疗养、在乡优抚对象健康体检等任务；天水市军地事务服务中心是市退役军人事务局直属正科级公益一类全额拨款事业单位为独立预算编制单位，主要协助天水军分区管理市民兵武器装备仓库和市军警民训练基地。天水市退役军人服务中心是市退役军人事务局直属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责协助有关部门做好就业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

天水市退役军人事务局机关和局所属4个单位共核定编制95人，现有在职干部职工84人，均由天水市财政供养。退休干部职工49人。共有军队移交地方离退休干部112人（其中：离休军休干部3人，退休军休干部109人），另有军休干部遗属20人，均由中央财政供养。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算2516.23万元，比2023年预算1472.22万元增加1044.01万元，增长70.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入2516.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算2516.23万元，比2023年预算1472.22万元增加1044.01万元，增长70.91%。其中：基本支出1392.9万元，占55.36%；项目支出1123.33万元，占44.64%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：

1、科学技术支出42万元；

2、社会保障和就业支出1675.84万元；

3、医疗卫生与计划生育支出703.71万元；

4、住房保障支出94.68万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2516.23万元，比2023年预算1472.22万元增加1044.01万元，增长70.91%。增长主要原因是2023年预算没有包含自主择业军转干部的取暖费补助和自主择业军转干部的公务员以及财政配套的基本医疗补助、退役士兵补缴医疗保险补助资金、长聘人员经费、退役军人综合一体化信息平台建设资金等项目。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1392.9万元，其中：

人员经费1222.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费170.2万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出1123.33万元，比2023年预算72万元增加1051.33万元，增长1460%，增长的主要原因是2023年预算没有包含自主择业军转干部的取暖费补助和自主择业军转干部的公务员以及财政配套的基本医疗补助、退役士兵补缴医疗保险补助资金、长聘人员经费、退役军人综合一体化信息平台建设资金等项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相同，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算相同，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），与2023年预算相同，与上年持平。

4.培训费5.81万元，比2023年预算8.56万元减少2.75万元，下降32.13，下降的主要原因是本年培训费人均标准降低。

5.会议费0万元，与2023年预算相同，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算198.66万元，比2023年预算169.74万元增加28.92万元，增长17.03%，增长主要原因是项目的增加，其他商品和服务支出费用的增加。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额99.22万元，其中：政府采购货物预算99.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末局本级固定资产净值金额为45.97万元。办公用房1168.3平方米，地址为行政中心三号楼。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

截至上年末军地事务服务中心固定资产金额为42.06万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，价值24.8万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

截至上年末军队离退休干部休养所固定资产金额为329.21万元。其中：办公用房1233.6平方米，价值225.9万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

截至上年末复退军人精神病疗养院固定资产金额为5645.16万元。其中：办公、业务用房8866平方米，价值4370.76万元。共有公务用车4辆，价值27.66万元。单价20万元以上的设备价值679.42万元。2024年拟采购固定资产约90万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款1123.33万元，其中：一般公共预算拨款1123.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各单位运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市退役军人事务局

2024年1月10日