前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市体育局职能简述：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

（五）加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。

（六）组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

（七）负责全市性体育社团的资格审查。

（八）承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，市体育局设5个内设机构：办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。

天水市体育局机关内设事业单位2个：包括天水市体育总会、 天水市国民体质监测中心

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位

（三）所属事业单位

天水市体育局所属两个事业单位：

天水市体育运动学校职能简介：

天水市体育运动学校前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月。1983年4月，学校更名为天水地区体育中学。1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。2014年8月6日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制75名（天机编办通字[2014]63号）。学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。

天水市体育中心职能简述：

（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。

（二）加强群众体育工作，大力发展全民健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。

（三）为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。

（四）作为中国残疾人联合会训练基地（挂牌），为其提供集训、比赛服务。

（五）丰富群众文化生活，为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。

（六）管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。

（七）完成上级交办的其他工作。

天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算1839.03万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算1624.5万元增加214.53万元，增长13.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入1624.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算1839.03万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算1624.5万元增加214.53万元，增长13.2%。其中：基本支出391.03万元，占21.26%；项目支出1448万元，占78.74%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.公共安全支出0万元；

3.教育支出1433万元；

4.科学技术支出0万元；

5.文化领域体育与传媒支出306.6万元；

6.社会保障和就业支出51.28万元；

7.卫生健康支出21.15万元；

8.住房保障支出27万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1839.03万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算1624.5万元增加214.53万元，增长13.2%，增长的主要原因是天水市体育运动学校迁建资金增加预算200万元。全民健身经费财政调减10万元。2023年新增人员，政策性调资增加社会保险缴费单位、个人部分。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出391.03万元，其中：

人员经费350.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费40.15万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出1448万元，比2023年预算1258万元增加190万元，增长15.1%，增长的主要原因是天水市体育运动学校迁建资金预算增加200万元，全民健身经费财政调减10万元。共包含2个项目，其中天水市体育运动学校迁建资金预算1433万元，全民健身经费项目预算15万元。（涉密项目不公开）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是本单位无公务接待费，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，与上年持平。

4.培训费1.71万元，比2023年预算2.34万元减少0.63万元，下降26.92%，下降的主要原因是培训费计提比例变化。

5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是本单位无会议费与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算37.2万元，比2023年预算64.68减少27.48万元，下降42.49%，下降的主要原因是2024年一般公共预算机关运行经费中项目支出减少10万元，基本支出未核计其他交通费用、培训费。致使2024年预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额6.34万元，其中：政府采购货物预算6.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为313.63万元。其中：办公用房881.23平方米，属天水市政务中心合署办公地点，本单位未计办公用房价值，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.54万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款1448万元，其中：一般公共预算拨款1448万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

2024年市体育运动学校迁建项目预算资金1433万元，主要用于支付天水市体育运动学校项目工程款（详见绩效附表）。

2024全民健身活动经费项目预算资金15万元，主要用于举办2024年全民健身活动的开展（详见绩效附表）。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市体育局

2024年1月15日