前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

受理公民、法人和其他组织对全市各级国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政和公务活动中损害企业、投资者利益的投诉；协调、督促和查处国家行政机关、事业单位及其工作人员在行政效能和行政许可方面的问题和违规行为；组织、协调、督促各县区和市直各部门调查、处理涉及本县区、本部门的行政效能投诉问题。

二、机构设置

天水市行政监察投诉中心，是隶属于天水市人民政府办公室、天水市信访局归口管理的由财政局全额拨款的副县级事业单位。编制12人，实有干部11人，退休职工4人。中心内设机构为综合科、受理科、督办科三个职能科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算482.54万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加37.08万元，增长8.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入482.54万元，占100%，比2023年预算增加37.08万元，增长8.32%，增长的主要原因是2023年新增3名干部，人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算482.54万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加37.08万元，增长8.32%。其中：基本支出180.60万元，占37.43%，比2023年预算减少142.51万元，下降44.11%，下降的原因是12345政务平台窗口人员经费2024年归类至项目支出；项目支出301.94万元，占62.57%，比2023年预算增加179.59万元，增长146.78%，增长的原因是12345政务平台窗口人员经费2024年归类至项目支出。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出368.73万元；

2.科学技术支出73.50万元；

3.社会保障和就业支出19.12万元；

4.卫生健康支出8.85万元；

5.住房保障支出12.33万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出482.54万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加37.08万元，增长8.32%，增长的主要原因是2023年新增3名干部，人员经费相应增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出180.60万元，其中：

人员经费158.70万元。主要包括:基本工资49.33万元、津贴补贴36.73万元、奖金33.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元、其他社会保障缴费0.19万元、职工基本医疗保险缴费6.28万元、公务员医疗补助缴费1.93万元、住房公积金12.33万元，对个人和家庭的补助3.32万元。

日常公用经费21.90万元。主要包括:办公费2.42万元、水费0.05万元、电费0.40万元、邮电费0.55万元、取暖费2.31万元、差旅费2.70万元、培训费0.77万元、工会经费0.88万元、福利费2.64万元，其他交通费用9.18万元。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出301.94万元，比2023年预算增加179.59万元，增长146.78%，增长的主要原因是12345政务平台窗口人员经费2024年归类至项目支出。共包含4个项目，其中12345政务平台窗口人员经费项目预算181.44万元，12345政务服务平台维护费项目预算73.5万元，物业租赁及管理费项目预算30万元，12345政务服务平台专项业务经费项目预算17万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

4.培训费0.77万元，比2023年预算减少0.13万元，下降14.44%，下降的主要原因是根据天财预〔2024〕1号文件精神，单位严格按照《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》，落实习惯过紧日子，培训费压减。

5.会议费0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算101.57万元，比2023年预算减少39.4万元，下降27.95%，下降的主要原因是其他交通费用及项目支出中的租赁费等2024年未纳入机关运行费中。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额3.54万元，其中：政府采购货物预算3.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产原值为84.03万元，净值70.64万元。其中：机关办公用房地处金家庄政务中心，属于市机关事务服务中心所有，12345政务服务平台租赁市国有资本投资运营有限责任公司房屋办公。无公务用车。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款301.94万元，其中：一般公共预算拨款301.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

1.项目基本信息。根据预算绩效管理要求，2023年预算实行绩效目标管理的项目4个，共计301.94万元，占部门预算安排总额的62.57%。

一是12345政务服务平台维护费项目73.5万元，“12345公共服务平台”是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。为更好地解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序进行，必须保证12345政务服务平台软硬件设施正常稳定运转，确保足额及时支付12345政务服务平台软硬件设施维护费；二是物业租赁及管理费项目30万元，12345政务服务平台是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。为更好地解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序进行，必须做好办公场所保障，确保足额及时支付12345政务服务平台办公场所租赁费；三是12345政务服务平台专项业务经费17万元，将市委书记市长留言板办理工作作为广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要工作，切实加强领导，上下联动，创新机制，着力解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题，更好的解决群众诉求，为更好地解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序进行，必须保证12345政务服务平台正常稳定运转，确保足额及时支付12345政务服务平台正常稳定运转中产生的办公用品、办公耗材及水电暖费用；四是12345政务平台窗口人员经费项目181.44万元，12345政务服务平台是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台；同时该平台也是市委、市政府建立服务群众、便民利民的政务综合服务热线平台，受理并办理全市群众提出的咨询、求助、投诉和建议等非紧急类诉求。为更好地解决群众诉求，确保网上留言办理工作高效有序进行，必须做好长聘人员经费保障，确保足额及时支付临聘人员2024年度工资。

2.项目绩效目标：12345政务服务平台是政府广泛联系群众、倾听群众呼声、接受群众监督、塑造政府形象的重要平台，通过12345政务服务平台拉近与群众的联系，更好的解决群众诉求，确保群众诉求办理工作高效有序运行。

3.预期主要效益：保证单位机构正常运转。有效提高12345政务服务平台网民留言办理的答复质量、解决率和网民满意度。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市行政监察投诉中心

2024年1月8日