前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 参加地方政权，参与地方大政方针和地方领导人选的协商，参与地方事务的管理。

2.就地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和群众关心的社会热点、难点问题，组织成员进行调查研究，向地方党委和政府及有关部门提出意见和建议。

3.就地方对国家宪法与法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过组织领导成员进行调查、视察、检查等，以党派提案、建议、报告或其他形式提出意见和建议，进行民主监督。

4.组织指导基层组织和会员学习宣传、贯彻落实中央及省、市党委和政府一系列方针、政策，负责会员的思想政治教育工作，做好自身建设。

5.按照各民主党派中央商定的组织发展的重点分工及民进《章程》，做好组织发展工作。

6.根据有关规定，负责向各级人大、政协遴选推荐人大代表、政协委员人选工作和向各级政府及司法机关推荐担任领导职务和特约监察员，检查员、审计员、教育督导员、人民陪审员人选工作。

7.协调组织领导成员的思想动态，维护会员合法权益，协助解决思想、工作、生活中的各种问题和困难，为会员提供各种服务。

8.了解和反映会员的思想动态，维护会员合法权益，协助解决思想、工作、生活中的各种问题和困难，为会员提供各种服务。

9.组织会员开展为两个文明建设服务的各项活动。

10.发挥民进在教育文化界的优势，在调查研究的基础上通过召开教育研讨会的形式，向地方党委及政府提出有关报告及建议。

11.开展教育文化咨询及社会办学工作。

12.完成中共天水市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

我单位是行政一级财政全额供给正县级单位，经编制部门批准编制为6名，其中行政编制为5人，机关后勤服务事业编制1人,退休人员3名。

（一）机关内设机构

我单位内设主委室、档案室、办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算85.73万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少12.34万元，减少12.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入85.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算85.73万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少12.34万元，减少12.58%。其中：基本支出85.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出63.87万元；

2.社会保障和就业支出11.50万元；

3.医疗卫生与计划生育支出4.59万元；

4.住房保障支出5.77万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出85.73万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少12.34万元，减少12.58%，增长的主要原因是2023年度公用经费减少造成。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出85.73万元，其中：

人员经费75.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费10.72万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年无项目支出预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年没有变化。

2.公务接待费0万元，较2023年没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年没有变化。

4.培训费0.35万元，比2023年预算0.61万元减少0.26万元，减少的主要原因是公用经费减少培训费减少。

5.会议费0万元，较2023年没有变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算5.22万元，比2023年预算减少7.47万元，下降58.87%，下降的主要原因是2024年度把培训费、工会经费和其他交通费用没有纳入机关运行经费里，费用有所减少。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为20.02万元。其中：通用设备13件，价值16.55万元；家具用具14件，价值3.47万元。办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.95万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2023年预算实行绩效目标管理的项目0个，共计0万元，占部门预算安排总额的0%。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

民进天水市委员会

2024年1月16日