前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委政策研究室是市委内设的正县级行政单位，同时市委改革办和市委财经办设在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的直接领导。主要职责是：

（一）负责市委重要文件、重要会议材料和市委主要领导文稿的起草工作，参与有关会议的筹备工作。

（二）围绕市委的中心工作，对全市带有全局性、长远性、关键性的重大问题进行调查研究，及时向市委提供决策参考意见，并对市委决策开展跟踪调研，提出对策。

（三）负责全市深化改革重大问题的政策研究、拟定全市改革规划、计划，研究重大改革事项并提出审查意见，协调督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和相关要求，筹办改革会议。

（四）负责全市经济领域重大问题的政策研究、拟定全市经济社会发展、经济结构调整等重大政策措施的方案和建议，协调督促有关方面落实财经委员会决定事项、工作部署和相关要求，收集汇总财经信息资料、筹办财经会议。

（五）配合市委有关部门，就党的建设、精神文明建设、思想政治工作、民主与法制建设、科教文卫等工作中的重大问题及方针政策进行调研，提出工作建议。

（六）办好市委机关刊物《决策参考》，宣传市委重大决策部署，交流工作经验做法。

（七）完成市委和省委改革办、财经办交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市委政策研究室现内设办公室、综合科、改革科、财经科、文社科、党建科和《决策参考》编辑部7个职能科室。现核定编制32名，实有人数28人，其中行政人员18名，事业人员8名，工勤3名；退休人员13名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

《决策参考》编辑部事业科室1个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算505.02万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加3.89万元，增长1%。其中：一般公共预算财政拨款收入505.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算505.02万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加3.89万元，增长1%。其中：基本支出490.02万元，占97%；项目支出15万元，占3%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出390.19万元；

2.社会保障和就业支出54.83万元；

3.卫生健康支出24.88万元；

4.住房保障支出34.46万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出505.02万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加3.89万元，增长1%，增长的主要原因是人员工资晋升，经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出490.02万元，其中：

人员经费437.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费52.63万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出15万元，比2023年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是2023年度单位无项目经费预算。共包含1个项目，其中调研业务费项目预算15万元（涉密项目不公开）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，无三公经费预算，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，无三公经费预算，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，无三公经费预算，与上年持平。

4.培训费2.15万元，比2023年预算减少1.13万元，下降35%，下降的主要原因节约经费，压缩开支。

5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，无会议费预算，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算52.63万元，比2023年预算减少5.42万元，下降10%，下降的主要原因节约经费，压缩开支。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为65.84万元。其中：办公用房300平方米，为市委机关统一办公用房，单位无产权。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中0项目预算0万元，0项目预算0万元（涉密项目不公开），2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门国有资本经营预算安排支出0万元，共包含0个项目，其中0项目预算0万元，0项目预算0万元（涉密项目不公开）。2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款15万元，其中：一般公共预算拨款15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市委政策研究室

2024年1月15日