前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃（天水）国际陆港管理委员会主要职责：负责贯彻执行国家“一带一路”倡议和省、市有关陆港建设管理方面的部署要求和政策规划：负责编制陆港总体规划并组织实施；负责陆港招商引资、对外经济合作等工作；负责陆港基础建设、计划投资生态环保、安全生产、公用事业等方面的工作；负责做好市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共（甘肃）国际陆港工作委员会、甘肃（天水）国际陆港管理委员会（简称甘肃（天水）国际陆港党工委、管委会）为市委、市政府派出机构，实行合署办公、一套机构，行政性质，正县级。核定行政编制2人，全额拨款事业编制18人，现单位实有人数18人，其中2人为行政编制。设党工委书记兼管委会主任1名，副主任3名。单位内设6个科室，分别是办公室、经济合作科、建设管理科、商贸流通科、计划财务科、土地环保科。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算6317.02万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少2110.97万元，下降25.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入317.02万元，占5.02%；政府性基金预算财政拨款收入6000万元，占94.98%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算6317.02万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少2110.97万元，下降25.04%。其中：基本支出317.02万元，占5.02%；项目支出6000万元，占94.98%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出246.72万元；

2.社会保障和就业支出31.61万元；

3.卫生健康15.57万元；

4.城乡社区支出6000万元；

5.住房保障支出23.12万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出317.02万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加60.03万元，增长23.35%，增长的主要原因是单位人员增加，预算资金相应增长。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出317.02万元，其中：

人员经费288.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费28.11万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是无。共包含0个项目（涉密项目不公开）。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，比2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算无变化。

4.培训费1.46万元，比2023年预算减少0.3万元，下降17.04%，下降的主要原因是财政安排预算资金减少。

5.会议费0万元，比2023年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算22.09万元，比2023年预算减少0.71万元，下降3.11%，下降的主要原因是财政安排的预算资金减少,相应支出减少。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为99.92万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车1辆，价值19.98万元。通用设备价值63.48万元，家具用具价值16.46万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排支出6000万元，共包含2个项目，其中陆港市政基础设施建设项目预算1000万元，天水市秦州-三阳川城市隧道工程项目预算5000万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款6000万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款6000万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃（天水）国际陆港管理委员会

2024年1月18日