前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

1、根据中央、省委宣传部的安排部署，配合市委中心工作，制定全市宣传思想文化工作和精神文明建设的目标、任务、计划、措施，是市委主管意识形态方面工作的职能部门。

2、指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。

3、指导协调全市新闻宣传工作，引导社会舆论，把握正确导向。

4、指导全市文化艺术工作、精神产品生产和文化市场管理。

5、规划、部署全市思想政治工作和精神文明建设；会同市委组织部做好党员教育工作；会同有关部门开展思想道德教育、民主法制教育和形势政策教育。

6、提出全市宣传文化事业产业发展的指导方针、发展规划、政策研究，指导全市文化市场体系与主体的建设和培育；指导全市文化体制改革，负责文化产业经营管理队伍建设，指导宣传文化系统制定政策、法规；协调宣教系统各部门之间的关系。

7、统筹指导舆情信息工作。

8、指导协调、统一管理全市对外宣传工作。

9、承担市委和省委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共天水市委宣传部机关内设机构共12个，分别是办公室、意识形态工作科、理论教育科、新闻科、舆情应急科、文化艺术科、宣传教育科、文化发展改革科、对外宣传科、出版管理科、传媒监管和电影科（市“扫黄打非”办公室）、干部管理科。代管单位共2个，分别是市社科联、市委讲师团。直属单位共2个，分别是市伏羲文化研究中心、《天水宣传》编辑室。市委宣传部为全额拨款的正县级行政单位，编制30名（含工勤编制2名），设部长1名（市委常委兼任），常务副部长1名（正县级）、副部长3名（副县级）。

（二）参照公务员法管理单位

市社科联为参公事业单位；市社科联正县级参公事业单位，事业编制6名，设专职副主席1名（正县级）。

（三）所属事业单位

市委讲师团为事业单位，市委讲师团为副县级事业单位，事业编制5名，设团长1名（副县级）。

《天水宣传》编辑室为正科级事业内设科室，编制5人，设主任1名（正科）、副主任1名（副科）。

天水市伏羲文化研究中心财务单列，主要职能是组织协调我市有关单位开展伏羲文化研究与宣传工作；建立伏羲文化研究与宣传资料库，为研究、宣传和开发积累、提供资料；开展对外联络工作；扩大伏羲文化的对外交流和宣传；组织和参与我市伏羲祭典、伏羲文化旅游节等重大节庆活动。市伏羲文化研究中心为全额拨款的正县级事业单位，编制7人，设中心主任1名、副主任1名。

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算1167.57万元，（详见部门预算公开表1，2），比2023年1083.09万元增加84.48万元，增加7.8%。其中：一般公共预算拨款1167.57万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2024年部门支出预算1167.57万元（详见部门预算公开表3），比2023年1083.09万元增加84.48万元，增加7.8%。其中：基本支出907.57万元，占77.73%；项目支出260万元，占22.27%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、一般公共服务支出 897.33万元。

2、社会保障和就业支出111.71万元，

3、卫生健康支出45.20万元。

4、住房保障支出63.32万元。

5、科学技术支出50万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1167.57万元（详见单位预算公开表4，5，6，7），比2023年1083.09万元增加84.48万元，增加7.8%。增加的主要原因是2024年增加了天水市科学研究暨麦积山文艺奖评审经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出907.57万元，其中：

人员经费814.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费93.18万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出目支出260万元，比2023年预算223万元增加37万元，增加16.59%。

增加的主要原因是2024年增加了天水市科学研究暨麦积山文艺奖评审经费。共包含4个项目，其中党报党刊征订项目预算150万元；扫黄打非工作保障经费项目预算20万元；宣传工作保障经费项目40万元；天水市科学研究暨麦积山文艺奖评审经费50万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用 。

2.无公务接待费，比2023年预算1万元减少1万元。下降的原因是按财政相关规定，尽量减少公务接待。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费9.99万元，比2023年预算12.62万元减少2.63万元，减少的主要原因是按照财政相关规定压减培训费支出。

5.会议费22.5万元，比2023年预算4.5万元增加18万元，增加的主要原因是以前年度召开会议的费用因财政紧张当年未支付。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行费258.40万元，比2023年预算95.27万元增加163.13万元，增加171.23%，主要原因是2023年机关运行费系统无法提取，只是按照当年基本支出的公用经费统计，未加入项目支出中的运行费用。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购货物类预算总额5.99万元。其中：政府采购货物预算5.99万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为30.3万元。其中：设备价值20.37万元；家具和用具9.93万元。2024年拟采购固定资产约5.15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款260万元，其中：一般公共预算拨款260万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。2024年预算中实行绩效目标管理的项目4个，共计260万元，分别为：

1、党报党刊征订经费150万元。

项目基本信息：按照市直单位“财政划拨、集订分送”的原则，人民日报订阅份数288份，求是杂志订阅份数264份，天水日报订阅份数372份，经济日报订阅份数365份，光明日报订阅份数360份，甘肃日报订阅份数540份。通过加强党报党刊的发行征订工作，组织党员干部认真研读重大主题报道、重要政策解读、重点评论文章，把广大干部群众的思想、党员干部的思想和行为统一到党的十九大精神上来，落实到实际工作中去。

2、扫黄打非经费20万元。

项目基本信息：根据每年“扫黄打非”工作任务而申请经费，按照省“扫黄”办的工作要求和年初工作安排，开展“扫黄打非”人员培训和奖励、县区市州互查、装备保障等相关工作。

3、宣传思想工作及外宣经费40万元；

项目基本信息：扎实推进理论学习和宣传教育工作，严格落实意识形态工作责任制。紧扣中央和省市委部署要求及市委、市政府中心工作，全方位、多层次、多声部进行宣传，及时报道各行各业推动经济社会发展的思路举措和进展成效。按照市第八次党代会提出的高标准推进全国文明城市创建要求，常态化落实“包街包巷包小区”机制，大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动。聚焦打造伏羲始祖文化传承创新区的目标，深挖文化根源，讲好伏羲画卦故事，打造独特文化地标和精神标识。策划主题采访采风活动和形式多样的外宣片和外宣品，不断扩大天水对外影响力和知名度；深化与中央主流新闻媒体的对接交流，邀请全国主流媒体走进天水开展形式多样的主题采访活动，讲好天水故事，传播天水声音。

办好《天水宣传》杂志，该杂志以“宣传科学理论 弘扬先进文化 交流工作经验 推动创新发展”为理念，全年6期为双月刊，用于《天水宣传》杂志的编辑、印刷和投递。

“天水宣传”抖音号的维护，为更好地宣传天水，提高知名度。

4、天水市科学研究暨麦积山文艺奖评审经费50万元

项目基本信息：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施科教兴国、人才强国和建设文化强国战略要求，围绕省第十四次党代会和市第八次党代会工作部署，切实发挥科学技术、哲学社会科学、文艺工作作用，推选优秀创新成果，为进一步调动全市科技、社科、文艺工作者的积极性和创造性，激励更多优秀人才和优秀成果脱颖而出，推动科技、社科、文艺工作更好服务全市经济社会发展大局。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共天水市委宣传部

2024年1月15日