前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

天水市新时代文明实践中心办公室成立于2022年9月，为市委直属正处级事业单位，贯彻落实党中央和省、市委关于新时代文明实践建设的方针政策、部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新时代文明实践工作的集中统一领导。其主要职责：

（一）深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，传播党的创新理论，着眼于凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，研究制定全市新时代文明实践工作规划。

（二）负责全市新时代文明实践工作的统筹协调，指导推进全市新时代文明实践中心（所、站）建设，推动基层公共服务阵地资源高效整合。

（三）建立健全新时代文明实践体制机制，探索教育、制度、监督等方面的常态长效措施和途径，促进新时代文明实践中心建设工作持续健康发展。

（四）协调推动新时代文明实践志愿服务体系建设和志愿服务组织引导，组建类型多样的志愿服务队伍，打造高质量志愿服务项目，精准对接群众需求，以品牌汇聚力量、凝聚群众。

（五）充分利用新时代文明实践中心（所、站）统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗，积极开展平台搭建、示范创建、成果展示和调查研究等工作，宣传推广先进典型经验。

（六）统筹运用新载体新手段，加强新时代文明实践云平台建设，推进新时代文明实践中心和融媒体中心融合发展。

（七）完成市委、市政府和省文明办交办的其它工作任务。

二、机构设置

内设综合科、实践指导科、 志愿服务科、信息技术科四个科室，设全额拨款事业编制12名，设主任1名（由市委常委、市委宣传部部长兼任），主持日常工作的副主任1名（正县级），副主任2名（副县级），内设机构科级领导职数6名。

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算172.21万元（详见部门预算公开表1,2），其中：一般公共预算财政拨款收入172.21万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算收入。

（二）支出预算

2024年部门支出预算172.21万元（详见部门预算公开表3），其中：基本支出157.21万元，占91.29%；项目支出15万元，占8.71%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出136.99万元；

2、社会保障和就业支出15.73万元。

3、住房保障支出11.67万元。

4、卫生健康支出7.82万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出172.21万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），新成立单位。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出172.21万元，其中：

人员经费145.73万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费11.48万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出15万元，新成立单位共包含1个项目，其中开办费项目预算15万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），新成立单位。

4.培训费0.74万元，新成立单位。

5.无会议费。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算15.54万元，新成立单位。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为12.53万元。其中：设备8.25万元，家具4.28万元，办公用房0平方米，价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款15万元，其中：一般公共预算拨款15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市新时代文明实践中心办公室

2024年1月18日