一、部门机构设置和人员情况

　　（一）部门机构设置

　　天水市委研究室为市本级单位。

　　（二）人员构成情况

　　天水市委研究室行政编制 14人，实有 14 人；事业编制 8人，实有 7人；工勤编制  3 人，实有  3 人；离退休人员    9人，其中：退休 9  人。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算 238.4 万元，比上年256 万元减少17.6    万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算  218.4  万元，占总支出预算的   91.6%，比上年减少 10.7 万元，其中：工资福利支出 130.6    万元，对个人和家庭补助支出 67.9   万元，商品和服务支出   19.9万元。

　　（二）项目支出预算20万元，主要安排《决策参考》印刷和改革办调研等支出。

　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　（一）“三公经费”单位的范围

　　天水市委研究室公务接待费、公务用车运行维护费开支单位为本级单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款预算  2.5 万元，与2015年“三公经费”预算维持不变。

　　1、公务接待费。2016年预算数0.5 万元，与2015年预算数一样。

　　2、公务用车运行维护费。2016年预算数2万元，与2015年预算数一样。

　　预算公开表：2016年预算公开表123.xls

　　部门收入总表：市委研究室收入总表.xls

　　部门支出总表：市委研究室支出总表.xls

　　一般公共预算基本支出表：一般公共预算基本支出表.xls

　　市级一般支出预算汇总表：2016年市级一般支出预算汇总表（市委研究室）.xls

　　政府性基金预算支出表：政府性基金预算支出表.xls