天水市委农村工作部2016年部门预算说明

　　一、部门机构设置和人员情况

　　（一）部门机构设置

　　天水市委农村工作部由农工部本级和天水市帮联工作协调服务中心一个二级单位组成。

　　（二）人员构成情况

　　天水市委农村工作部行政编制14人，实有13人；事业编制6人，实有4人；工勤编制4人，实有3人；离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算268.5万元，比上年198.2万元增加70.3万元，其中：财政拨款268.5万元，比上年198.2万元增加70.3万元；非税收入0万元，比上年0万元增加0万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算253.5万元，占总支出预算的94.41%，比上年增加183.2万元，其中：工资福利支出122.9万元，对个人和家庭补助支出111.9万元，商品和服务支出18.8万元。

　　（二）项目支出预算15万元，比上年增加0万元，主要安排新农村建设、改善农村人居环境、城乡一体化建设等支出。

　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　（一）“三公经费”单位的范围

　　天水市委农村工作部公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和天水市帮联工作协调服务中心一个二级单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款预算3.4万元，比2015年“三公经费”预算3.7万元减少0.3万元。

　　1、公务接待费。2016年预算数0.3万元。2015年部门预算中没有该项费用。

　　2、公务用车运行维护费。2016年预算数3.1万元，比2015年预算数3.7万元减少0.6万元。

　　天水市委农工部2016年预算公开表：请点击.zip