一、部门机构设置和人员情况

　　（一）部门机构设置

　　天水市直机关工作委员会是一级预算单位。

　　（二）人员构成情况

　　天水市直机关工作委员会行政编制13人，实有14人；；工勤编制2人，实有2人；离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。 

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算241.5万元，比上年177.3万元增加64.2万元，其中：财政拨款241.5万元，比上年177.3万元增加64.2万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算 226.5万元，占总支出预算的0.94    %，比上年增加 59.2万元，其中：工资福利支出 119.2万元，对个人和家庭补助支出91.5 万元，商品和服务支出15.8 万元。

　　（二）项目支出预算 15 万元，比上年增加5万元，主要安排行风政风评议工作经费、机关党建经费等支出。

　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　（一）“三公经费”单位的范围

　　天水市直机关工作委员会公务接待费、公务用车运行维护费开支单位只包括本级。

　　（二）“三公经费”财政拨款预算2.9万元，比2015年“三公经费”预算2万元增加0.9万元。主要原因是增加了0.8万元公务接待费和0.1万元离休公用交通费。

　　1、公务接待费。2016年预算数 0.8万元，是2016年新增。

　　2、公务用车运行维护费。2016年预算数2.0万元，与 2015年预算数2万元持平。

　　2016年3月21日

　　预算公开表：2016年预算公开表.xls

　　部门收入总表：机关工委收入总表.xls

　　部门支出总表：机关工委支出总表.xls

　　一般公共预算基本支出表：机关工委一般公共预算基本支出表.xls

　　一般支出预算汇总表：市直机关工委2016年市级一般支出预算汇总表（经济分类到款级）.rar

　　政府性基金预算支出表：政府性基金预算支出表.xls