一、部门机构设置和人员情况

　　（一）部门机构设置

　　天水市民族宗教事务委员会由本级和民族宗教问题研究中心1个二级单位组成。

　　（二）人员构成情况

　　天水市民族宗教事务委员行政编制21人，实有34人；事业编制3人，实有3人；工勤编制4人，实有3人；离退休人员4 人，其中：离休1人，退休3人。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算292.7万元，比上年224.5万元增加    68.2万元，增长30%，其中：财政拨款 292.7万元，比上年224.5 万元增加 68.2万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算292.7万元，占总支出预算的98.5%，比上年增加 68.2万元，其中：工资福利支出16.7 万元，对个人和家庭补助支出52.3 万元，商品和服务支出23.7万元。

　　（二）项目支出预算0万元，比上年增加0万元。

　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　天水市民族宗教事务委员公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级和一个二级单位。2016年“三公经费”财政拨款预算4.4 万元，比2015年“三公经费”预算3.7万元增加0.7万元，增长18.9%。

　　1、公务接待费。2016年预算数1.1万元，比2015年预算数0万元增加1.1万元，增长100%，原因是以前年度公务接待费包含在公用经费中没有单独列出，从2016年起将这部分预算单列。

　　2、公务用车运行维护费。2016年预算数3.3万元，比2015年预算数3.7万元减少0.4万元，减少10.8%，原因是重新核定车辆编制和年限后做了修改。

　　3、因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年预算数0万元一致，原因是年初尚未确定因工作需要出国境人员，也无这部分预算。

　　附件：市民宗委预算公开表.zip