一、部门机构设置和人员情况

　　（一）部门机构设置

　　天水市人影办为一级预算单位，无下属二级单位。

　　（二）人员构成情况

　　天水市人影办事业编制7人，实有6人。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算234.42万元，比上年325.41万元减少90.99万元，其中：财政拨款234.42万元，比上年325.41万元减少90.99万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算198.42万元，占总支出预算的84.64%，比上年减少90.99万元，其中：工资福利支出189.96万元，对个人和家庭补助支出3.43万元，商品和服务支出5.03万元。

　　（二）项目支出预算36万元，与上年持平，主要安排人影专项、气象监测点维持等支出。

　　四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

　　（一）“三公经费”单位的范围

　　天水市人影办公务接待费、公务用车运行维护费开支为本级数据。

　　（二）“三公经费”财政拨款预算2万元，与2015年“三公经费”预算2万元持平。

　　1、公务接待费。2015、2016年预算为0，相比无增减变化。

　　2、公务用车运行维护费。2016年预算数2万元，与2015年预算数2万元持平，相比无增减变化。

　　附件：天水市人工影响天气协调领导小组办公室2016年预算公开表.zip

天水市人影办

2016年3月20日