按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、 部门职责

　　1、认真开展林业科学基础应用和开发应用研究，为全市生态环境建设和林业生产提供技术支撑和技术储备；

　　2、积极引进国内外林业科研的新成果、新技术、新产品，进行试验示范和大面积推广应用，促进成果转化，提高林业科学技术的覆盖率和贡献率；

　　3、做好全市基层乡镇林业站和林业服务体系建设管理工作，对基层林业站和林农进行林业科学技术培训、政策宣传和社会化的咨询服务。

　　二、机构设置

　　我单位为财政补助全额拨款二级预算事业单位，机构规格为正科级。主管单位是天水市林业和草原局。2022年年底编制数为40人，其中全额拨款事业单位在职人员编制为33人，自收自支事业单位在职人员编制为7人。年末共有在职人员42人：其中全额拨款事业单位在职人员46人，周转编全额拨款事业单位在职人员2人，自收自支事业单位在职人员7人。

　　退休15人，遗属补贴人员2人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2023年收入预算6513099.9元。其中：一般公共预算拨款6513099.9元。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算6513099.9元。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出6513099.9元，其中人员经费6037717.16元，公用经费475382.74元。

　　2、项目支出

　　2023年天水市林业科学研究所无项目支出预算。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、社会保障和就业支出624301.42元；

　　2、卫生健康支出277045.93元；

　　3、农林水支出5263668.55元；

　　4、住房保障支出348084元。

　　（四）非税收入

　　2023年天水市林业科学研究所无非税收入预算。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2023年天水市林业科学研究所无政府性基金预算。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，与2022年无变化。

　　其中：

　　1. 因公出国（境）费用 0万元，与2022年无变化。

　　2. 公务接待费0 万元，与2022年无变化。

　　3. 公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年无变化。

　　（二）培训费

　　培训费43510.5元，比2022年预算增加13852.53元。

　　（三）会议费

　　会议费0万元，比2022年预算减少0万元，无变化。

　　（四）机关运行费

　　2023年天水市林业科学研究所机关运行费475382.74元，比2022年预算减少0万元，无变化。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2023年天水市林业科学研究所政府采购预算143800元。

　　（二）国有资产占用情况

　　2023年天水市林业科学研究所国有资产占用1032722.02元。

　　（三）预算绩效管理情况部分

　　2023年预算绩效管理情况表详见附表2。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：市林科所2023年预算公开表 .xlsx

　　　　 2023年整体支出绩效目标-天水市林业科学研究所.xls