按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　林业规划设计调查、林业生态工程检查验收等。

　　二、机构设置

　　天水市林业勘察设计队是科级事业单位，主管单位是天水市林草局，单位编制12人，2022年底在职实有人数8人。退休人员5人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2023年收入预算1407273.03元，比2022年1613800元减少206526.97元，其中：一般公共预算拨款1407273.03元。减少的主要原因原有在职人员13人全部划转或调出，新进人员8人，减少（死亡）5人。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算1407273.03元，比2022年1613800元减少206526.97元，其中：一般公共预算拨款1407273.03元。减少的主要原因原有在职人员13人全部划转或调出，新进人员8人，减少（死亡）5人，导致预算经费减少。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出1407273.03元，其中人员经费1250637.99元，公用经费156635.04元。

　　2、项目支出

　　天水市林业勘察设计队2023年无项目预算。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、社会保障和就业支出142290.52元；

　　2、卫生健康支出62328.55元；

　　3、农林水支出1128040.36元；

　　4、住房保障支出74613.6元。

　　（四）非税收入

　　天水市林业勘察设计队无非税收入预算。

　　(五)政府性基金预算支出

　　天水市林业勘察设计队2023年无政府性基金预算。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年三公经费预算0万元，与2022年无变化。

　　其中：

　　1. 因公出国（境）费用 0万元，与2022年无变化。

　　2. 公务接待费0 万元，与2022年无变化。

　　3. 公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年无变化。

　　（二）培训费

　　培训费9326.7元，比2022年预算8800元增加526.7元。

　　（三）会议费

　　会议费0万元，比2022年预算减少0万元，无变化。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费156635.04元，比2022年231000预算减少74364.96元，减少的主要原因是人员减少。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2023年天水市林业勘察设计队政府采购预算42260元。

　　（二）国有资产占用情况

　　2023年天水市林业勘察设计队国有资产占用148644元。

　　（三）预算绩效管理情况部分

　　2023年天水市林业勘察设计队预算绩效管理情况表详见附表2。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：天水市林业勘察设计队预算公开表.xlsx　　

　　　　 2023年整体支出绩效目标 - 天水市林业勘察设计队.xls