按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市体育运动学校职能简述：

　　天水市体育运动学校前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月。1983年4月，学校更名为天水地区体育中学。1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。2014年8月6日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制75名（天机编办通字[2014]63号）。学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。 天水市体育运动学校位于天水市麦积区羲皇大道中路天水市体育中心，占地面积46.68亩，前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月，1983年4月，更名为天水地区体育中学，1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，正式更名为天水市体育运动学校，隶属天水市体育局，为正县级事业单位，是一所集九年制义务教育（附中部）、中等职业教育（中专部）和高等函授教育（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为一体的全日制中等职业学校。是“省级重点中等职业学校”、“2005—2008周期国家高水平体育后备人才基地”、甘肃省“国家开发计划”田径训练基地。

　　学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。

　　1.2 学生情况。

　　2022年学校中专部招生206人、在校生人数654人。2022年毕业生人数95人。

　　1.3教师队伍。

　　学校专任教师56人，本科以上学历55人，其中硕士6人。专任教师本科以上学历比例为98.2%。专任教师硕士以上学历比例为10.7%。生师比为7.25：1， “双师型”教师比例为1：1.87。

　　1.4设施设备。

　　生均教学仪器设备值2992.05元，生均纸质图书36.8册。

　　2.学生发展

　　2.1学生素质。

　　学生思想政治状况呈现以下特点，思维敏捷活跃，具有非常强的可塑性，拥有提升道德素质水平的愿望，但缺乏牢固的基础。具有较强的求知欲望，但学习动力不足。

　　文化课合格率中一级为95 %，中二级为96%，中三级为99.3%。体质测评合格率为100%，专业技能合格率为100%，毕业率为100%，与上年度相比无变化。

　　2.2在校体验。

　　学生对专业学习满意度达98%，校园文化满意度达99%，生活满意度达99%,校园安全满意度达98%，毕业生对学校满意度达97%。

　　2.3资助情况。

　　2022年免学费受助人数为456人，助学金受助人数达244人。

　　2.4就业质量。

　　2022年就业人数为84人，就业率83.2%，对口就业率38.8%。

　　3.质量保障措施

　　3.1专业动态调整。

　　学校一直在优化专业方向，一直在进行动态调整，现开设田径、射击、摔跤、柔道、武术、跆拳道、篮球、足球、乒乓球、自行车、拳击、皮划艇、游泳、排球等14个运动项目。

　　3.2教育教学改革。

　　把提高教学管理和教学质量作为文化课教学工作的出发点和落脚点，在教学规模继续扩大的情况下，努力完成了教学任务。加强政治和业务学习，提高队伍素质。课程设置、

　　教材选用、教学改革要求和学生参加高考的需要相适应。教师认真钻研业务，努力提高教学水平和质量。加强班主任工作和学生管理，教学秩序更加稳定，教学管理得到加强。

　　3.3 教师培养培训。

　　2022年教师培养培训国家级5人，省级3人，市级55人，校级55人。

　　3.4 规范管理情况。

　　制订了“三案九制”，掌握健康状况，积极开展疫情防控培训和演练，为学校顺利开学复课提供了有力保障。建立了师生健康台账，加大了校园环境卫生整治力度，全力保障防疫物资。认真开展师生晨午晚体温检测工作，详细做好缺课缺勤登记，合理安排用餐就寝，严格师生日常管理，严控外来人员入校，加强宣传和教育工作。

　　规范管理，努力提高运动员的伙食标准，为学生提供方便的洗浴服务，加强教学、训练、比赛的后勤服务工作，整合人力、物力、财力资源，合理配置，优化分配，保证了教学、训练和比赛工作的顺利进行。

　　3.5 德育工作情况。

　　学校重视德育工作，加强师德建设和未成年人思想道德建设。加大先进典型的宣传力度，营造学先进、赶先进的良好氛围。坚决杜绝教师队伍中有违师德的行为。使全体教师教练员模范履行师德规范，既教书，又育人，既言传，又身教。开展弘扬和培育民族精神宣传教育活动，深化诚信教育、国防教育、法制教育、禁毒教育以及心理健康教育等各项工作。通过多种形式教育，促进学生全面发展、健康成长。

　　3.6党建情况。

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　天水市体育运动学校职能简述：

　　天水市体育运动学校前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月。1983年4月，学校更名为天水地区体育中学。1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。2014年8月6日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制75名（天机编办通字[2014]63号）。学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。天水市体育运动学校位于天水市麦积区羲皇大道中路天水市体育中心，占地面积46.68亩，前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月，1983年4月，更名为天水地区体育中学，1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，正式更名为天水市体育运动学校，隶属天水市体育局，为正县级事业单位，是一所集九年制义务教育（附中部）、中等职业教育（中专部）和高等函授教育（西安体育学院、陕西理工学院函授点）为一体的全日制中等职业学校。是“省级重点中等职业学校”、“2005—2008周期国家高水平体育后备人才基地”、甘肃省“国家开发计划”田径训练基地。

　　学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。

　　1.2 学生情况。

　　2022年学校中专部招生206人、在校生人数654人。2022年毕业生人数95人。

　　1.3教师队伍。

　　学校专任教师56人，本科以上学历55人，其中硕士6人。专任教师本科以上学历比例为98.2%。专任教师硕士以上学历比例为10.7%。生师比为7.25：1， “双师型”教师比例为1：1.87。

　　1.4设施设备。

　　生均教学仪器设备值2992.05元，生均纸质图书36.8册。

　　2.学生发展

　　2.1学生素质。

　　学生思想政治状况呈现以下特点，思维敏捷活跃，具有非常强的可塑性，拥有提升道德素质水平的愿望，但缺乏牢固的基础。具有较强的求知欲望，但学习动力不足。

　　文化课合格率中一级为95 %，中二级为96%，中三级为99.3%。体质测评合格率为100%，专业技能合格率为100%，毕业率为100%，与上年度相比无变化。

　　2.2在校体验。

　　学生对专业学习满意度达98%，校园文化满意度达99%，生活满意度达99%,校园安全满意度达98%，毕业生对学校满意度达97%。

　　2.3资助情况。

　　2022年免学费受助人数为456人，助学金受助人数达244人。

　　2.4就业质量。

　　2022年就业人数为84人，就业率83.2%，对口就业率38.8%。

　　3.质量保障措施

　　3.1专业动态调整。

　　学校一直在优化专业方向，一直在进行动态调整，现开设田径、射击、摔跤、柔道、武术、跆拳道、篮球、足球、乒乓球、自行车、拳击、皮划艇、游泳、排球等14个运动项目。

　　3.2教育教学改革。

　　把提高教学管理和教学质量作为文化课教学工作的出发点和落脚点，在教学规模继续扩大的情况下，努力完成了教学任务。加强政治和业务学习，提高队伍素质。课程设置、

　　教材选用、教学改革要求和学生参加高考的需要相适应。教师认真钻研业务，努力提高教学水平和质量。加强班主任工作和学生管理，教学秩序更加稳定，教学管理得到加强。

　　3.3 教师培养培训。

　　2022年教师培养培训国家级5人，省级3人，市级55人，校级55人。

　　3.4 规范管理情况。

　　制订了“三案九制”，掌握健康状况，积极开展疫情防控培训和演练，为学校顺利开学复课提供了有力保障。建立了师生健康台账，加大了校园环境卫生整治力度，全力保障防疫物资。认真开展师生晨午晚体温检测工作，详细做好缺课缺勤登记，合理安排用餐就寝，严格师生日常管理，严控外来人员入校，加强宣传和教育工作。

　　规范管理，努力提高运动员的伙食标准，为学生提供方便的洗浴服务，加强教学、训练、比赛的后勤服务工作，整合人力、物力、财力资源，合理配置，优化分配，保证了教学、训练和比赛工作的顺利进行。

　　3.5 德育工作情况。

　　学校重视德育工作，加强师德建设和未成年人思想道德建设。加大先进典型的宣传力度，营造学先进、赶先进的良好氛围。坚决杜绝教师队伍中有违师德的行为。使全体教师教练员模范履行师德规范，既教书，又育人，既言传，又身教。开展弘扬和培育民族精神宣传教育活动，深化诚信教育、国防教育、法制教育、禁毒教育以及心理健康教育等各项工作。通过多种形式教育，促进学生全面发展、健康成长。

　　3.6党建情况。

　　2022年，校党支部认真组织开展理论学习中心组和全体党员学习，落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等组织生活制度，让强化党员干部党性锻炼，接受思想洗礼，提高组织生活质量和实效。深入开展“党员和业务骨干双向培养，党建和业务工作双向融合，党员能力素质与党建工作质量双向提升”的“双培双融双提升”活动，激励干事创业实现“双提升”。配齐配强党务干部，有计划地安排业务骨干、优秀年轻干部从事党务工作。加强对党务干部培训力度，分层分批参加市直机关党务干部能力提升培训班集中培训，切实提高履职能力水平，力争把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人，干部职工的贴心人。

　　4.社会贡献

　　2022年，学校紧紧抓住备战参赛省十五运会这一中心任务不动摇，认真制定备战方案和工作计划，明确目标任务，全力抓好竞技成绩提升。

　　在省十五运会中，市体校400多名运动员和教练员参加了青少年组21个大项366个小项的比赛，勇夺47枚金牌、45枚银牌、40枚铜牌，奖牌总数132枚，团体总分1395分。天水市代表团在金牌数、奖牌数和团体总分排名中均列全省第二，并荣获精神文明先进集体，圆满完成了既定的目标任务。

　　在2022年开罗射击世锦赛中，身披国家队战袍的天水市体校毕业生李雪发挥稳定，在女子10米气手枪团体比赛中获得金牌，在50米手枪混合团体比赛中夺得铜牌，还获得女子10米气手枪个人第四名、气手枪混合团体第四名、女子50米手枪个人第五名，创造了我省运动员在世界射击顶尖赛事中金牌数、奖牌数纪录。

　　二、机构设置

　　学校下设办公室、训练科、教务科、学生科、就业指导科、后勤服务科、教学研究室、团委八个科室，共有教职工72人，其中，专职教练员30人、专职文化课教师26人、教辅人员2人，行政管理人员8人，工勤人员6人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2023年收入预算1475.74万元，比2022年943.11万元增加532.63万元，增加36.09%。其中：一般公共预算拨款1475.74万元,比2020年943.11万元增加532.63万元，增加的原因是；教育支出增加，退休人员增加；赛事经费增加。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算1475.74万元，比2020年预算943.11万元减少532.63万元，增加36.09 %。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出1275.74万元，其中人员经费1169.37万元，公用经费106.37万元。比2022年预算943.11万元增加332.63万元，增加26.07%，增加的主要原因是教育支出增加，退休人员增加；赛事经费增加。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元。

　　2、教育支出1222.24万元

　　3、文化旅游体育与传媒支出0万元

　　4、社会保障和就业支出126.25万元，

　　5、卫生健康支出56.49万元

　　6、住房保障支出70.59万元

　　（四）非税收入

　　2023年本部门计划征收40万元，主要是①收2023年春季何秋季在校学生住宿费。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2023年三公经费预算2万元，比2022年减少0万元。其中：

　　1. 因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增减0万元。

　　2. 公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元

　　3. 公务用车购置及运行维护费2万元

　　（二）培训费

　　2023年培训费8.82万元，比2022年预算5.23万元增加3.59万元，增加的主要原因是培训费增加。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：天水市体育运动学校2023部门预算公开表 .xlsx