一、部门职责

　　市委研究室与市委全面深化改革领导小组办公室（简称市委改革办）合署办公，一个机构、两块牌子。主要承担调查研究职能，服务市委决策参考；负责重要文稿起草，服务市委工作运转；承担市委全面深化改革领导小组日常工作，发挥统筹协调督查职能；负责《决策参考》编辑，服务机关和基层干部群众。

　　二、机构设置情况

　　市委研究室（改革办）内设办公室、综合科(承担改革办日常工作)、城市经济科、农村经济科、社会科、党建科和《决策参考》编辑室7个职能科室。现核定编制25名，其中行政编制14名，事业编制8名，工勤3名。

　　三、部门预算情况说明

　　2017年市委研究室预算收入313.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.83万元，预算支出313.83万元。

　　（一）基本支出

　　2017年市委研究室一般公共预算财政拨款基本支出313.83万元，与2016年 288.2万元相比，增加25.63万元，增长9%。主要原因人员增加，费用增加。       

　　（二）项目支出 

　　经费30万元与去年持平。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　2017年一般公共服务支出228.05，主要原因是：根据政策规定提高了在职职工工资标准、退休养老金提高、调整与工资挂钩的公用经费标准。

　　社会保障和就业支出55.7万元，较2016年增加1.7万元,增长9.7%，主要原因是：退休养老金提标政策预算增加。

　　医疗保障支出12.66.18万元，较2016年增加0.75万元，增长7.2%。

　　住房保障支出17.39万元，较2016年增加0.85万元，增长6.17%。

　　四、部门“三公”经费、培训费、会议费、等重要事项说明

　　（一）编制范围

　　市委研究室2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围只包括本级单位，共1.34万元，机关运行经费61.72万元，资金来源全部为一般公共预算。

　　（二）分项情况

　　1.因公出国（境）费用 0万元，较2016年无变化。

　　2.公务接待费0万元，较2016年无变化。

　　3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

　　4.公务用车运行维护费0万元，较2016年无变化。

　　5.培训费1.34万元，较2016年增加0.02万元，增长1%，主要原因是工资基数提高。

　　6.会议费0万元，与2016年持平。

　　7.机关运行经费61.72万元。

　　(三) 政府采购情况

　　市委研究室2017年政府采购预算总额 15.02万元，其中：政府采购货物预算15.02万元。

　　五、政府性基金支出情况

　　市委研究室无政府性基金支出。

　　六、国有资本经营支出情况

　　市委研究室无国有资本经营支出。

　　七、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指本部门以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指本部门用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指本部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：指本部门为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：2017年市委研究室预算公开表.xlsx