一、部门职责

　　规划指导市直机关、事业单位党的建设；领导设立党组的市直部门和业务工作实行省、部属单位党的工作；指导设立党委的市直部门和县区机关党（工）委党的工作。指导市直机关、事业单位党组织抓好党的思想建设，协助有关部门指导检查领导干部中心组的学习，对党员干部进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。指导市直机关、事业单位党组织加强党的组织建设，按照《中国共产党章程》和《条例》规定，督促和指导市直机关、事业单位党组织，按期换届或组建党委、总支、支部委员会，审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员。指导市直机关、事业单位党组织抓好党的作风建设，负责全市机关效能风暴和行风评议工作。现管理基层党组织98个，党员14000多名。

　　二、机构设置

　　市直机关工委隶属于中共天水市委，是市委派出机构，正县级财政全额拨款的行政单位，财务实行独立核算，执行行政单位会计制度。天水市机构编制委员会核定我委编制数16人，实有人数18人，退休12人。内设机构有办公室、组织科、宣教科、效能监督科4个科室。

　　三、部门预算情况说明

　　2018年市直机关工委预算收入286.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.79万元，预算支出286.79万元。

　　（一）基本支出

　　2018年市直机关工委一般公共预算财政拨款基本支出286.79万元，与2017年266.75万元相比，增加20.04万元，增长7.51%。主要原因是落实机关单位职工工资、退休养老金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。       

　　（二）项目支出 

　　工作经费15.00万元与去年持平。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　2018年一般公共服务支出183.15万元,本年财政拨款安排183.15万元,较2017年增加10.24万元，增长5.92%，主要原因是：根据政策规定提高了在职职工工资标准、退休养老金提高、调整与工资挂钩的公用经费标准。

　　社会保障和就业支出77.81万元，较2017年增加8.21万元,增长11.80%，主要原因是：退休养老金提标政策预算增加。

　　医疗保障支出11.21万元，较2017年增加0.73万元，增长6.96 %。

　　住房保障支出14.62万元，较2017年增加0.86万元，增长6.25%。

　　四、部门“三公”经费、培训费、会议费、等重要事项说明

　　（一）编制范围

　　市直机关工委2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围只包括本级单位，共1.68万元，机关运行经费25.6万元，资金来源全部为一般公共预算。

　　（二）分项情况

　　1.因公出国（境）费用 0万元，较2017年无变化。

　　2.公务接待费0万元，较2017年无变化。

　　3.公务用车购置费0万元，较2017年无变化。

　　4.公务用车运行维护费0万元，较2017年无变化。

　　5.培训费1.18万元，较2017年增加0.07万元，增长6.31%，主要原因是工资基数提高。

　　6.会议费0.50万元，较2017年增加0.4万元，增长400%，

　　7.机关运行经费25.60万元，较2017年减少16.11万元，减少45.43%。

　　(三) 政府采购情况

　　市直机关工委2018年政府采购预算总额 5.80万元，其中：政府采购货物预算5.80万元。

　　五、政府性基金支出情况

　　市直机关工委无政府性基金支出。

　　六、国有资本经营支出情况

　　市直机关工委无国有资本经营支出。

　　七、名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指本部门以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务：指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指本部门用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指本部门在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　机关运行经费：指本部门为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

　　1、财政拨款收支总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、一般公共预算基本支出表

　　4、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　5、政府性基金预算支出表

　　6、部门收支总表，

　　7、部门收入总表

　　8、部门支出总表

　　9、国有资本经营预算支出表

　　10、一般公共预算机关运行经费

　　附件： 2018年市直机关工委财政预算公开表.xls

　　二０一八年一月二十五日