按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　我单位是专门服务和管理移交地方政府安置的军队离退休干部的参照公务员管理的副县级事业单位，承担军休干部服务管理具体工作。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇和生活福利待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标。安排组织重大节日、纪念日对军休干部进行走访慰问，组织开展适宜军休干部的文体活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动，组织军休干部参观新农村建设、城市发展变化，前往红色教育基地进行爱国主义教育，重返军营重温军旅生活，让军休干部积极健康快乐的安度晚年生活。

　　二、机构设置

　　2020年我所属正科级参公事业单位。

　　我所核定编制20人，现有在职干部职工17人，均由天水市财政供养。退休干部职工14人，其中：天水市财政供养10人，中央财政供养4人。共有军队移交地方离退休干部112人（其中：离休军休干部5人，退休军休干部107人），另有军休干部遗属17人，均由中央财政供养。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入  

　　2021年收入预算196.83 万元，比2020年187.78  万元增加 9.05万元，增长 0.48%。其中：一般公共预算拨款196.83 万元,比2020年 187.78万元增加9.05 万元，增加的原因是：人员经费标准增加;

　　（二）全年支出

　　2021年支出预算196.83万元，比2020年预算增加9.05万元，增长0.48%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出196.83  万元，其中人员经费 164.83万元，公用经费32 万元。比2020年预算增加9.05万元，增长0.48%，增长的主要原因是人员经费标准上调。

　　2、项目支出

　　2021年天水市军队离退休干部休养所无项目支出。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务 0万元。

　　2、社会保障和就业支出174.15万元，

　　3、卫生健康支出9.95万元。

　　4、住房保障支出12.72万元。

　　（四）非税收入

　　2021年天水市军队离退休干部休养所无非税收入。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2021年天水市军队离退休干部休养所无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2021年天水市军队离退休干部休养所无三公经费支出。

　　（二）培训费

　　培训费 1万元，比2020年预算减0.19 万元，下降的主要原因是退休1人，经费减少。

　　（三）会议费

　　2021年天水市军队离退休干部休养所无会议费支出。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费 19.11 万元，比2020年预算减少1.04 万元，减少的主要原因是退休1人，经费减少。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　本单位无国有资产占用情况。

　　1.部门绩效评价进展情况

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　附件：军休所预算公开2021.xls