（2021年）

填报单位（盖章）

单位：元

基本信息

项目名称*：

天水市体育中心体育场馆运营费

项目类型*：

延续性项目

项目分类：

财政专项清单

资金用途*：

补贴类

市级主管部门*：

天水市体育局

财政归口科室：

科技文化科

联系人*：

任敏

联系电话*：

15593861996

计划开始日期：

2021-01-01

计划完成日期：

2021-12-31

项目总投资*：

1500000.00

市级配套（不含中央、省级补助资金*:

0.00

市本级支出*：

1500000.00

对县区转移支付：

0.00

上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）：

0.00

详细信息

项目概况*：

1、通过管理评审，能及时发现项目工作中存在的问题，为及时改进提供输入，避免问题长期存在或者重复出现；2、通过管理评审，发现项目实际绩效和计划绩效之间的差异，从而方便管理者采取必要的纠集行动；3、通过技术评审验证实际成果与原定质量标准的一致程度，避免日后反攻；4、通过技术评审及时发现产出物中存在的缺陷，为及时修正提供输入，避免缺陷因未及时发现遗留到项目的后续阶段而被放大，给项目造成更大的损失；5、通过项目评审发现项目组成员在工作中存在的技能或工作态度的问题，及时纠偏。6、作为国家级历史文化名城尚无现代化体育中心，降低了城市品位，人民群众生活水平相适应的体育消费需求和体育产业的发展建设体育中心的呼声日渐升高。配合国家西部大开发战略实施，提高城市服务功能建设，完善基础设施建设，加强生态建设，提高城市整体运行效率协调城市用地与空间布局，促进城市空间结构调整，整合城市土地资源引导城市空间结构整体。7、建设体育中心不仅是社会发展形势的需要，更是城市发展的需要，同时为我市的旅游资源增加新的亮点及文化品位，进而促进旅游经济的发展，全面提示城市的综合服务能力。

设立的必要性*：

"天水市体育中心的建成，完善了我市基础设施服务功能，提升了城市品位，满足全市广大群众的健身需求和提高承办国际、国内赛事活动能力。公共体育设施的建设更是实行全民健身计划，进一步改善国民体质与健康状况，提高中华民族整体素质，本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。承办大型文艺演出、体育比赛、文化会展等活动，进一步完善我市基础建设服务功能，提升城市品位。            

"         

保证项目实施的制度、措施*：

"1、天水市人民政府第16次常务会议纪要

2、天水市城乡规划委员会办公室关于印发天水市城乡规划委员会第十八次会议纪要的通知（天规委办发【2013】2号

3、天水市发展和改革委员会关于天水市体育中心项目立项的批复（天发改社会【2013】262号）

4、天水市人民政府市长办公会议纪要2019年（23）号      

制定了保障项目实施的相关管理制度      

"         

总目标*：

1、配合建设单位尽快完成体育中心工程竣工验收工作，进入正常运营工作状态。 2、按市委、市政府工作安排，承办大型文艺演出、体育比赛、文化会展等活动，进一步完善我市基础建设服务功能，提升城市品位。3、管理、运营好公共体育设施，提高城市综合功能，逐步成为现代城市建设的闪光点，城市的标志性建筑。4、天水市体育中心项目建设按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。成为我市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，成为展示天水体育文化的最佳平台。在今后的运营中能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。 5、公共体育设施的建设更是实行全民健身计划，进一步改善国民体质与健康状况，提高中华民族整体素质，促进社会主义物质文明和社会主义精神文明建设所必不可少的保障条件。6、体育中心建成的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。"               

年度目标*：

1、“十三五”时期是全面建成小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。国家重点支持甘肃经济社会事业发展，全面建成小康社会的五年，对于推动天水体育事业又好又快发展具有十分重要的战略意义和现实意义。 2、公共体育设施是城市综合功能的重要载体，也可成为现代城市建设的闪光点，城市的标志性建筑。天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，建成后将成为为展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。 3、公共体育设施的建设更是实行全民健身计划，进一步改善国民体质与健康状况，提高中华民族整体素质，促进社会主义物质文明和社会主义精神文明建设所必不可少的保障条件。项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。      

需要说明的其他问题：

无

目标内容

一级目标

二级目标

指标

目标值

目标值来源

投入与目标管理

投入管理

预算资金到位情况

=100%

=100%

预算编制合理性

合理

合理

预算执行率

=100%

=100%

财务管理

财务监控有效性

有效

有效

资金使用规范性

合规

合规

财务管理制度健全性

健全

健全

项目管理

资格审核（含复审）规范性

规范

规范

项目管理制度健全性

健全

健全

信息公开情况

规范

规范

资产管理

资产管理制度完善

完善

完善

产出目标

数量

参加全民健身人次

5000

5000

参加体育培训人次

2000

2000

承办大型文化体育活动次数

10

10

场馆公益开放时间

330

330

质量

全民健身器材收益率

≥85%

≥85%

设备完好率

≥95%

≥95%

场馆正常开放

≥95%

≥95%

时效

场地开放按时性

按时

按时

场地开放及时性

及时

及时

承办活动及时性

及时

及时

成本

水电气控制成本

150万

150万

物业管理控制成本

200万

200万

维修维护控制成本

100万

100万

效果目标

经济效益

通过活动及赛事的举办，带动当地体育及旅游业发展，推动经济效益有所提高。

提高

提高

社会效益

参加体育锻炼人员满意率

≥85%

≥85%

提高科学规范的体育锻炼指导，当地群众基本公共设施使用率提高

提高

提高

环境效益

健身群众绿色、文明、环保的生活理念有所提高。

提高

提高

满意度

服务对象综合满意度

≥85%

≥85%

影响力目标

长效管理

运营及维护制度健全

健全

健全

配套设施

管理到位，制度健全

健全

健全

填报单位负责人：            填表人：          填报日期：