天水市体育局2022年（本级）预算公开说明-天水市人民政府财政局

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部门预算

索引号: tssczj/2025-00216
主题分类: 财政
发文机关: 天水市财政局
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发布时间: 2022-01-20

天水市体育局2022年（本级）预算公开说明

信息来源：天水市财政局科技文化科浏览次数：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市体育局职能简述：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

（五）加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。

（六）组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

（七）负责全市性体育社团的资格审查。

（八）承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

天水市体育运动学校职能简介：

天水市体育运动学校前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月。1983年4月，学校更名为天水地区体育中学。1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。2014年8月6日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制75名（天机编办通字[2014]63号）。学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。天水市体育中心职能简述：

（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。

（二）加强群众体育工作，大力发展全民健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。

（三）为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。

（四）作为中国残疾人联合会训练基地（挂牌），为其提供集训、比赛服务。

（五）丰富群众文化生活，为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。

（六）管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。

（七）完成上级交办的其他工作。

天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

根据上述职责，市体育局设5个内设机构：办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。

天水市体育局机关内设事业单位2个：包括天水市体育总会、天水市国民体质监测中心

（二）事业单位

天水市体育局下属2个全额拨款事业单位,包括天水市体育运动学校、天水市体育中心。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算2784.38万元，比2021年2880.04万元减少95.66万元，减少3.32%。其中：一般公共预算拨款2784.38万元,比2021年2880.04万元减少95.66万元，减少的原因是;财政压减2022年体育竞赛经费100万元。

（二）全年支出

2022年支出预算2784.38万元，比2021年预算支出2880.04万元减少95.66万元，减少3.32%。

1、基本支出

2022年基本支出304.38万元，比2021年预算300.04万元增加4.34万元，增长14.3%，增长的主要原因是2022年预算基本增加支出人员工资调增，正常晋升。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出2480万元，比2021年预算2580万元减少100万元，减少3.87 %，减少的主要原因是：2022年预算财政核减体育竞赛经费100万元。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出2480万元，其中：体校迁建项目资金2350万元，全民健身项目经费30万元，体育竞赛项目经费100万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、教育支出2350万元

2、文化旅游体育与传媒支出355.84万元

3、社会保障和就业支出41.86万元，

4、卫生健康支出16.80万元

5、住房保障支出19.88万元

（四）非税收入

2022年本单位计划征收的非税收入0万元。

(五)政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元。主要安排（无政府性基金预算：2022年天水市体育局政府性基金预算安排的支出0万元）。

四、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2022年“三公”经费预算0.12万元，比2021年减少0.48万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元。

2. 公务接待费0.12万元，比2021年预算0.3万元减少0.18万元，减少的主要原因是2022年按照政策减少公务经费支出的要求，减少支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2021年预算减少0万元。

（二）培训费

2022年培训费1.66万元，比2021年预算1.64万元增加0.02万元，增加的主要原因是在职人员2021年工资调标，正常晋升，计提基数增加，培训费增加。

（三）会议费

2022年会议费预算0万元，比2021年预算0.3万元减少0.3万元，主要原因是局机关按照财政会议紧缩开支要求，精简办会，会议主要以视频会议及小型会议为主，未列2022年预算。

（四）机关运行费

机关运行费146.93万元，比2021年预算246.56万元减少99.63万元，减少的主要原因是1、财政压减体育竞赛项目经费100万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年按照工作计划及安排，编制天水市体育局2022年政府采购预算，主要有：计算机、打印机等办公用品采购预算，体育志编撰及车辆租赁预算，村级农民健身工程器材购置预算。完整全面实际的反映了2022年部门需采购情况。

（二）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我部门行政单位国有资产固定资产9420.61万元，土地、房屋及构筑物8321.76万元，占固定资产的88.33%（其中，土地534.04万元，占固定资产的5.67%；房屋7787.72万元，占固定资产的82.67%）；通用设备194.45万元，占2.06%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备832.59万元，占8.84%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物71.82万元，占0.76%。

（三）部门绩效评价进展情况（2022年预算中实行绩效目标管理的项目4个）

2022年项目绩效目标申报表：

1、天水市体育运动学校迁建资金：

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62050022P00105710010K		项目名称	天水市体育运动学校迁建资金
2	主管部门及代码		146-天水市体育局		实施单位	146001-天水市体育局
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	工作质量达标率	工作质量达标率	≥	20	次	按照工程合同	无
9		质量指标	验收合格率	验收合格率	≥	95	百分比	按照工程合同	大于95%，小于130%
10		时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥	95	百分比	按照工程合同	大于95%，小于130%
11		成本指标	是否控制在预算范围内	是否控制在预算范围内	≤	2350	万元	按照工程合同	无
12	效益指标	经济效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	文字描述		提高	按照工程合同	无
13		社会效益指标	社会满意率	社会满意率	≥	90	百分比	按照工程合同	大于90%，小于130%
		生态效益指标	无	无	文字描述		无	按照工程合同	无
14		可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	文字描述		健全	按照工程合同	无
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	95	百分比	按照工程合同	大于95%，小于130%

2、天水市体育局体育赛事活动经费

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62050022P00118010289F		项目名称	体育赛事活动经费
2	主管部门及代码		146-天水市体育局		实施单位	146001-天水市体育局
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	单项竞赛项目举办	单项竞赛项目举办	≥	10	次	按照工作计划	无
9		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	≥	95	百分比	按照工作计划	大于95%，小于130%
10		时效指标	项目完成及时向	项目完成及时向	≥	95	百分比	按照工作计划	大于95%，小于130%
11		成本指标	是否控制在预算范围内	是否控制在预算范围内	≤	200	万元	按照工作计划	无
12	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进区域经济发展	文字描述		增长	按照工作计划	无
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	文字描述		提高	按照工作计划	无
		生态效益指标	无	无	文字描述		无	按照工作计划	无
14		可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效管理机制健全性	文字描述		健全	按照工作计划	无
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	90	百分比	按照工作计划	大于90%，小于130%

3、天水市体育局全民健身经费

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62050022P001128100013		项目名称	全民健身经费
2	主管部门及代码		146-天水市体育局		实施单位	146001-天水市体育局
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	体育美育活动场次	体育美育活动场次	≥	20	次	按赛事活动制定的方案确定	大于95%，小于130%
9		质量指标	工作完成率	工作完成率	≥	95	百分比	按赛事活动制定的方案确定	大于95%，小于130%
10		时效指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥	95	百分比	按赛事活动制定的方案确定	大于95%，小于130%
11		成本指标	是否控制在预算范围内	是否控制在预算范围内	≤	30	万元	按赛事活动制定的方案确定	无
12	效益指标	经济效益指标	工作效率	工作效率	≥	95	百分比	按赛事活动制定的方案确定	大于95%，小于130%
13		社会效益指标	公众满意率	公众满意率	≥	95	百分比	按赛事活动制定的方案确定	大于95%，小于130%
		生态效益指标	无	无	文字描述		无	按赛事活动制定的方案确定	无
14		可持续影响指标	对群众带来的可持续影响	对群众带来的可持续影响	文字描述		提高	按赛事活动制定的方案确定	无
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	95	百分比	按赛事活动制定的方案确定	大于95%，小于130%

4、天水市体育中心体育场馆运营费

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62050022P00118010288U		项目名称	天水市体育中心体育场馆运营费
2	主管部门及代码		146天水市体育局		实施单位	天水市体育中心
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益，进一步完善我市基础建设服务功能，提升城市品位。
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	体育美育活动场次	体育美育活动场次	≥	20	次	按照工作计划	小于30次，大于20次
9		质量指标	资金使用规范性	资金使用规范性	文字描述		规范	按照工作计划	规范
10		时效指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥	95	百分比	按照工作计划	小于130%次，大于95%
11		成本指标	成本控制率	成本控制率	等于	100	百分比	按照工作计划	小于130%次，大于95%
12	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	文字描述		无经济效益	按照工作计划	无
13		社会效益指标	设备利用率及共有率	设备利用率及共有率	≥	90	百分比	按照工作计划	小于130%次，大于95%
		可持续影响指标	对群众带来的可持续影响	对群众带来的可持续影响	文字描述		提高	按照工作计划	不稳定
14		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	文字描述		无生态效益	按照工作计划	无
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	90	提高	按照工作计划	小于130%次，大于95%

5、2022年部门整体支出绩效目标申报表：

天水市体育局部门整体支出绩效目标

单位名称	天水市体育局
联系人	张鲜		联系电话	0938-8239133
单位职能	依据：（三定方案）《天水市市关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和《天水市市政府机构改革方案》
	天水市体育局职能简述：（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。（二）统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。（三）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。（四）统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。（五）加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。（六）组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。（七）负责全市性体育社团的资格审查。（八）承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项。天水市体育运动学校职能简介：前身为天水地区青少年业余体校，创建于1959年11月。1983年4月，学校更名为天水地区体育中学。1985年经省计划委员会、省教委批准，成立天水地区体育运动学校，并设附中部。同年8月，学校更名为天水市体育运动学校，为全日制中等专业学校、正县级事业单位。2014年8月6日天水市编委会议研究，重新核定市体校编制75名（天机编办通字[2014]63号）。学校的主要职责是代表天水市参加全国及全省各项体育比赛，为上一级优秀运动队培养和输送高水平的体育后备人才，为本地区培养中小学体育师资和专门体育人才。天水市体育中心职能简述：（一）全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。（二）加强群众体育工作，大力发展全面健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。（三）为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。（四）作为中国残疾人联合会训练基地（挂牌），为其提供集训、比赛服务。（五）丰富群众文化生活，为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。（六）管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。（七）完成上级交办的其他工作。天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，是展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。
	近三年单位职能是否出现过重大变化：□是 □否√。
单位基本信息	是否为一级预算主管部门：□是√ □否。
	部门所属领域：体育
	主管单位包括：天水市体育运动学校、天水市体育中心。
	内设职能部门：办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。天水市体育局机关内设事业单位2个：包括天水市体育总会、天水市国民体质监测中心
	编制人员数	在职人员总数	其中：
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	123	122	12	111
部门基本制度建设情况	√□财务管理√□预算管理√□财政专项资金管理√□重点工作管理□资产管理√□人力资源管理√□政府采购管理□合同管理√□工程建设管理√□档案管理
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	4594.24		2557.17	55.66%	0
当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算
	上级财政拨款		人员经费	1426.95
	本级财政安排	4281.52	公用经费	144.57
	其他资金		项目经费	2710
	收入预算合计	4281.52	支出预算合计	4281.52
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			“三公”经费控制率	100%
			结转结余变动率	0%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用规范性	规范
		采购管理	政府采购规范性	规范
		资产管理	资产管理规范性	规范
		人员管理	在职人员控制率	100%
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	完成设计批复的建筑面积14224平方米
			产出数量指标	组队参加国家、省级竞技比赛次数较以前年度有所增加≥10次
			产出数量指标	体育中心参加全民健身活动人次≥5000人次
			产出数量指标	体育中心参加体育培训人次≥2000人
			产出数量指标	体育中心场馆公益开放天数≥330天
			产出数量指标	体育中心承办大型文化体育活动次数≥10次
			产出数量指标	完成计划项目赛事≥90%
			产出质量指标	体校项目合格工程验收合格率≥95%
			产出质量指标	向上一级运动队输送运动员质量较以前年度有所提高
			产出质量指标	赛事举办成功率≥95%
			产出质量指标	体育中心全民健身器材收益率≥85%
			产出质量指标	参加的运动员结构合理性较以前年度更为合理
			产出时效指标	及时
			产出时效指标	机构硬件建设完成率≥95%
			产出成本指标	体校项目资金≤7058万元
			产出成本指标	体育竞赛经费项目资金≤200万元
			产出成本指标	体育中心项目资金≤150万元
			产出成本指标	全民健身经费项目资金≤30万元
			产出成本指标	总项目成本≤2730万元
		部门效果目标	经济效益指标	通过赛事活动拉动区域经济增长
			经济效益指标	通过体育赛事及大型文艺演出、会展等活动，提高当地社会经济发展，拉动体育消费
			社会效益指标	培养基层体育师资人才有所增加
			社会效益指标	地方体育竞技水平较以前年度有所提高
			生态效益指标	绿色、环保、文明的健身理念有所提高
		服务对象满意度	服务对象满意度	使用场馆群众满意度≧85%
			服务对象满意度	群众对举办群众体育活动的满意度提高≧85%
		社会影响	单位获奖情况	增加
			违法违纪情况	0
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
		组织建设	党建工作开展规律性	规律
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
		人力资源管理	人员培训机制完备性	完备
		档案管理	档案管理完备性	完备
其他需要说明的问题	无
财政部门审核意见：	市财政局归口支出科室审核意见：
	科长：审核人：年月日
	市财政局绩效监督科审核意见：
	科长：审核人：年月日
填报单位负责人：吴承炜填报人：张鲜填报日期：2022 年1 月 20 日

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

（本级）2022年天水市体育局预算公开表.xlsx