按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

承担着社会上无家可归、原籍确无条件安置或超过救助期限无法确定身份、住址及有劳动能力的长期流浪人员。是安置教育长期流浪人员改变游惰习气的“四边”教育（边学习、边教育、边劳动、边改造）劳动改造场所。

二、机构设置

天水市墁坪安置农场内设办公室、财务室、生产股。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算94.4万元，比2021年85万元增加了9.4万元，减幅11%，上升的主要原因是单位人员工资类的增加。其中：一般公共预算拨款94.4万元,结转结余资金0万元。

（二）全年支出

2022年支出预算94.4万元，比2021年预算85万元增加了9.4万元,上升的主要原因是单位人员工资类的增加。

1、基本支出

2022年基本支出94.4万元，其中人员经费84.8万元，公用经费9.6万元。比2021年85万元预算增加9.4万元，幅11%，上升的主要原因是单位人员工资类的增加。

2、项目支出

（1）项目支出情况

2022年本单位无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出84.4万元；

2、卫生健康支出4.3万元；

3、住房保障支出5.5万元；

（四）非税收入

本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算2万元，比2021年2万元无增减。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元。

2.公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2021年相比无增减。

（二）培训费

培训费0.6万元，比2021年预算0.4万元增0.2万元，增加的原因是人员预算经费的增加。

（三）会议费

会议费0万元，与2021年相比无增减。

（四）机关运行费

我单位为事业单位，无机关运行费。机关运行费0万元，比2021年预算增减0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（二）国有资产占用情况

2022年初天水市墁坪安置农场总资产合计308.8万元，负债合计0万元，净资产合计308.8万元。其中：固定资产（原值）368.6万元，累计折旧59.8万元，无形资产1元。其中：房屋0.1万平方米，价值364.1万元；土地1.1万平方米，价值1元。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目12个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出