按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行《预算法》和《预算法实施条例》；加强预算外资金管理，编制财政综合预算；研究提出部门预算的定员、定额标准及单位分类、分档标准、配合预算科制定有关部门预算的规范文件；负责市级部门预算编制审核、汇总工作；建立市直部门机构、财政供养人员、债务、财务、设备等基础数据库，负责全市财政供养人员信息管理工作及债务报表的统计和汇总；建立财政专项资金投放项目库；细化预算编制，为编制政府采购预算提供依据；为市直各部门及县区提供部门预算政策方面的咨询。

二、机构设置

我单位经编制部门批准编制为14人。目前我单位在职人员12人，与上年总数相比增加1人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算145.88万元，比2021年141.06万元增加4.82万元，增加3.42%。其中：一般公共预算拨款145.88万元,比2021年141.06万元增加4.82万元，增加的原因是2021年5月调入1人。结转结余资金 0万元，比2021年0万元无变化。

（二）全年支出

2022年支出预算145.88万元，比2021年预算141.06万元增加4.82万元，增加3.42 %。

1、基本支出

2022年基本支出135.88万元，其中人员经费114.12万元，公用经费21.76万元。比2021年预算121.06增加14.82万元，增加12.24%，增加的主要原因是：①财政配套的社保、医疗资金增加；②2021年5月调入1人。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出10万元，比2021年预算20万元减少10万元，下降50%，下降的主要原因是项目费用减少。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出10万元，均为专项工作经费项目。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务117.69万元。

2、社会保障和就业支出 12.71万元，

3、卫生健康支出6.39万元。

4、住房保障支出9.09万元。

（四）非税收入

无。

(五)政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，与2021年0万元相比无变化。

（二）培训费

培训费 0.73万元，比2021年预算0.65万元减少0.08万元，下降的主要原因压减培训经费。

（三）会议费

无。

（四）机关运行费

机关运行费19.38万元，比2021年预算28.56万元减少9.18万元，下降的主要原因是压减机关运行经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年市财政局本级和直属单位政府采购预算总额1.93万元，其中：政府采购货物预算1.93万元。

（二）国有资产占用情况

我单位资产固定资产占100%。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个,为专项业务费10万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出