按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

市委政策研究室是市委内设的正县级行政单位，同时市委改革办和市委财经办设在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的直接领导。主要职责是：

（一）负责市委重要文件、重要会议材料和市委主要领导文稿的起草工作，参与有关会议的筹备工作。

（二）围绕市委的中心工作，对全市带有全局性、长远性、关键性的重大问题进行调查研究，及时向市委提供决策参考意见，并对市委决策开展跟踪调研，提出对策。

（三）负责全市深化改革重大问题的政策研究、拟定全市改革规划、计划，研究重大改革事项并提出审查意见，协调督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和相关要求，筹办改革会议。

（四）负责全市经济领域重大问题的政策研究、拟定全市经济社会发展、经济结构调整等重大政策措施的方案和建议，协调督促有关方面落实财经委员会决定事项、工作部署和相关要求，收集汇总财经信息资料、筹办财经会议。

（五）配合市委有关部门，就党的建设、精神文明建设、思想政治工作、民主与法制建设、科教文卫等工作中的重大问题及方针政策进行调研，提出工作建议。

（六）负责征集、编纂中国共产党在天水各个时期的历史资料，负责对全市有关党史、重大历史事件、党史重要人物的影视片、书刊等资料的审核工作，负责全市党史工作信息的汇总、整理与交流及书刊的编辑发行，开展党史基本知识的宣传教育普及工作。

（七）办好市委机关刊物《决策参考》，宣传市委重大决策部署，交流工作经验做法。

（八）完成市委和省委改革办、财经办交办的其他任务。

二、机构设置

市委政策研究室现内设办公室、综合科、改革科、财经科、文社科、党史科和《决策参考》编辑部7个职能科室。现核定编制32名，实有人数30人，其中行政编制21名，事业编制8名（实有6人），工勤3名；退休人员11名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

2022年收入预算397.69万元，比2021年389.26万元增加8.43万元，增加2%。其中：一般公共预算拨款397.69 万元,比2021年389.26万元增加8.43万元，增加的原因是人员增加，经费支出增加。

（二）全年支出

2022年支出预算397.69万元，比2021年389.26万元增加8.43万元，增加2%，增长的主要原因人员增加，经费支出增加。

1、基本支出

2022年基本支出362.69万元，其中人员经费251.57  万元，公用经费26.62万元。比2021年预算增加5.43万元，增长2%，增长的主要原因人员增加，经费支出增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出35万元，和2021年预算相比增加3万元，增长的主要原因项目工作任务量增大，相应工作经费支出增加。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出35万元，其中：改革专项工作经费18万元，决策参考办刊专项12万元，财经办工作经费5万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务313.19 万元。

2、社会保障和就业支出42.19万元，

3、卫生健康支出18.36万元，

4、住房保障支出23.93万元。

（四）非税收入

2022年市委政策研究室无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年市委政策研究室无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，与上年相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相比无变化。

（二）培训费

培训费1.94万元，比2021年预算减0.12万元，下降的主要原因是在职人员减少，费用减少。

（三）会议费

会议费0万元，与上年相比无变化。

（四）机关运行费

机关运行费61.62万元，比2021年预算增加9.79万元，增加的主要原因是本年度改革工作及人员增加，经费相应增长。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

市委政策研究室政府采购预算经费9.11万元。

（二）国有资产占用情况

市委政策研究室国有资产上年末计提折旧后净值18.53万元，其中包括打印设备、文件柜、办公桌椅、计算机、电话通信设备合计18.53万元；办公用房为公用房，上级统一管理。

（三）部门绩效评价进展情况

市委政策研究室3个单位自评项目，其中：1、改革专项工作经费18万元，完成全市深化改革重大问题的政策研究及重要改革事项并提出审查意见，统筹协调有关方面提出的改革方案和工作措施，协调督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和相关要求了，筹办改革会议。2、《决策参考》办刊专业经费12万元，完成6期刊物编辑发行编辑发行，整理与交流及书刊的宣传、普及工作；办好调研刊物、交流调研成果和工作经验。3、市委财经办工作经费5万元，完成全市经济领域重大问题的政策研究、拟定全市经济社会发展、经济结构调整等重大政策措施的方案和建议，协调督促有关方面落实财经委员会决定事项、工作部署和相关要求，收集汇总财经信息资料、筹办财经会议。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：

中共天水市委政策研究室2022年预算表.xlsx

2022年预算项目绩效表.xls